Udmøntning af anlægsmidler til botilbudspladser til borgere med handicap

Der blev med budgetaftalen for 2018 afsat anlægsmidler til mindre ombygninger, som skal muliggøre oprettelse af flere botilbudspladser på handicapområdet. Det skal nu besluttes, at anlægsbudgettet hertil udmøntes.

Indstilling

Indstilling om,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til mindre ombygninger på tre eksisterende botilbud på Pallesvej, Rymarksvej og Hans Knudsens Plads for at muliggøre oprettelse af 11 yderligere botilbudspladser. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til mindre ombygninger samt afledte ejendomsudgifter til en midlertidig etablering af 13 botilbudspladser på Linde Allé 33 i Vanløse. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Socialforvaltningen fik i budget 2018 anlægsmidler til en udvidelse af antallet af botilbudspladser for at kunne overholde forsyningsforpligtigelsen på handicapområdet. Midlerne skal nu udmøntes, så forvaltningen kan igangsætte planlægningen og udførelsen af de påkrævede ombygninger.

Løsning

11 botilbudspladser til borgere med autismespektrumsforstyrrelse og udviklingshæmning oprettes på eksisterende botilbud på Rymarksvej i Hellerup, Pallesvej på Amager og Hans Knudsens Plads på Østerbro. Der er afsat 1 mio. kr. til mindre ombygninger på botilbuddene, hvilket skal muliggøre udvidelsen. Pladserne er oprettet senest foråret 2018.

13 botilbudspladser til unge med autisme etableres midlertidigt på Linde Allé i Vanløse, indtil et permanent tilbud er færdigbygget. Der er afsat 3 mio. kr. til mindre ombygninger af pladser, som forventes etableret primo 2019. Der er derudover givet en planlægningsbevilling til at afdække pris og muligheder for et permanent tilbud til de 13 pladser på en kommunal grund på Sundevedsgade 8 på Vesterbro.

Økonomi

Der blev i budgetaftalen afsat 4,09 mio. kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 0,09 mio. kr. var stjernemarkerede ifm. budgetvedtagelsen. De resterende 4 mio. kr. udmøntes med denne sag jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

SUD = Socialudvalget

Driftsudgifter til pladserne er afsat i forbindelse med Budget 2018.

I forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes samlede økonomi, har Københavns Kommune forpligtiget sig til at reducere det samlede anlægsniveau i 2018 fra 3,36 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Økonomiudvalget forelægges en indstilling december 2017, som vil angive rammerne for styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018. Der er derfor en risiko for, at igangsættelsen af projektet efterfølgende må udskydes til 2019 som del af denne øvelse.

Indstillingen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Nina Eg Hansen              / Siggi W. Kristoffersen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til mindre ombygninger på tre eksisterende botilbud på Pallesvej, Rymarksvej og Hans Knudsens Plads for at muliggøre oprettelse af 11 yderligere botilbudspladser. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til mindre ombygninger samt afledte ejendomsudgifter til en midlertidig etablering af 13 botilbudspladser på Linde Allé 33 i Vanløse. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2017

Indstillingen blev godkendt under behandlingen af dagsordenens punkt 1.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. februar 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.