Kvartalsprognose 2008
Kvartalsprognose 2008
Borgerrådgiverudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde fredag den 29. august 2008
Fraværende
Martin
Hirsch (afbud)
Sikandar
Malik Siddique (afbud)
Kvartalsprognose 2008
BOR 24/2008
REGNSKABSPROGNOSE 2. KVARTAL 2008
|
Indstilling om, at regnskabsprognosen efter 2. kvartal 2008 godkendes |
|
|
|
Borgerrådgiverudvalgets
beslutning i mødet den 29. august 2008 Godkendt. |
PROBLEMSTILLING
Det følger af Økonomiforvaltningens prognosecirkulære af 4. december 2007, at forvaltningerne kvartalsvis skal indsende regnskabsprognoser, jf. bilag 1.
LØSNING
Borgerrådgiverens bevilling i 2008 udgjorde oprindeligt 7.803 t.kr.
Som led i aflæggelsen af forventet regnskab efter 3. kvartal 2007 er der sket en tidlig overførsel af 483 t.kr. fra 2007 til 2008 øremærket til aktiviteter som opfølgning på evalueringen.
I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2007 er der endvidere sket en ordinær
overførsel af et mindreforbrug i 2007 på 397 t.kr. til 2008, jf. BOR 7/2008.
Økonomiudvalget besluttede den 29. januar 2008 på baggrund af en tilkendegivelse fra regeringen overfor KL om overholdelse af de vedtagne kommunale budgetter for 2008, at udvalgenes serviceudgifter i regnskab 2008 ikke må overstige niveauet i vedtaget budget 2008.
Endvidere indskærpede Økonomiudvalget den 13. maj 2008 overfor bl.a. Borgerrådgiveren, at udvalget inden regnskabsprognosen pr. august skal igangsætte initiativer med henblik på at overholde udvalgets måltal for serviceudgifter.
Denne kvartalsprognose er udarbejdet i overensstemmelse hermed.
Borgerrådgiverens ramme i 2008 udgør således 7.803 t.kr., svarende til det vedtagne budget.
Bevilling Beløb
(t.kr.)
Budget 20008 7.803
Sum 7.803
Regnskab for de første syv måneder af 2008
Borgerrådgiveren har i de første syv måneder af 2008 forventet et samlet forbrug på 4.552 t.kr. fordelt på 642 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 3.910 t.kr. til administration (kontorhold, lønninger mv.).
Det faktiske forbrug i de første syv måneder af 2008 udgør 3.892 t.kr. fordelt på 85 t.kr. til lokaler og 3.807 t. kr. til administration.
Mindreforbruget i 1. kvartal 2008 beror på betalingsforskydninger – primært som
følge af, at huslejen for 1. og 2. kvartal 2008 samt ydelser fra Koncernservice
– endnu ikke ses internt afregnet og konteret – og forventes således udlignet
hen over året.
Forventet regnskab 2008 efter de første syv måneder
Borgerrådgiveren forventer på året som helhed et samlet forbrug på henholdsvis 1.100 t.kr. vedrørende lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 6.703 t.kr. vedrørende administration (kontorhold, lønninger mv.), dvs. i alt 7.803 t.kr., svarende til det vedtagne budget.
Borgerrådgiveren forventer at overholde det vedtagne budget for 2008, og på baggrund
af Økonomiudvalgets beslutninger af 29. januar 2008 og 13. maj 2008 vil de
nævnte overførsler på henholdsvis 483 t.kr. og 397 t.kr. blive søgt
videreoverført til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselssag i oktober
2008.
Indberetningen af det forventede regnskab fremgår af vedlagte regneark, jf.
bilag 2 og 3, hvorved bemærkes, at der kan bortses fra differencen i skemaet
vedrørende "finansposter", da dette beløb set på året er omkostningsneutralt og
således prognosen uvedkommende. Beløbet angår udligning af købsmoms mv.
Opfølgning på mål og resultater
Borgerrådgiverens aktiviteter omfatter behandling af klager vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiveren har desuden kompetence til at behandle sager af egen drift, herunder foretage undersøgelser og inspektioner.
Borgerrådgiveren har i budget 2008 indarbejdet konkrete mål og resultatkrav samt en nærmere ydelsesbeskrivelse. Målene angår blandt andet Borgerrådgiverens kapacitet for så vidt angår antallet af sager, som skal kunne behandles indenfor rammebevillingen samt sagsbehandlingstiden hos Borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren kan fortsat konstatere et stigende sagspres for så vidt angår antallet af oprettede skriftlige klagesager, som ligger væsentligt ud over den oprindeligt forudsatte kapacitet.
Der er ikke områder, hvor den forventede resultatopfyldelse i forhold til målene i budget 2008 afviger væsentligt fra de fastsatte resultatkrav på nær sagsbehandlingstiden i realitetssager, som fortsat ligger over det fastsatte mål. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i realitetssager er højt prioriteret, og Borgerrådgiveren har iværksat en række konkrete initiativer med henblik herpå.
Det henvises til Borgerrådgiverens beretning 2007 for en nærmere opfølgning på mål, resultatkrav og aktiviteter. På baggrund heraf redegøres der ikke yderligere for Borgerrådgiverens aktiviteter og mål og resultater i denne sammenhæng.
ØKONOMI
-
VIDERE PROCES
Borgerrådgiverens regnskabsprognose pr. 2. kvartal 2008 indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til økonomiudvalgets møde den 9. s eptember 2008.
BILAG
Bilag 1: Prognosecirkulære af
4. december 2007
Bilag 2: Regneark "Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser"
Bilag 3: Regneark "opfølgning på serviceudgifter"
Johan
Busse /Christian
Smidt Pålsson
Åbne punkter
Lukkede punkter
Meddelelser fra formanden
Eventuelt