Kvartalsprognose 2008

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 29. august 2008

 

 

3.      Kvartalsprognose 2008

BOR  24/2008

 

 

REGNSKABSPROGNOSE 2. KVARTAL 2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om, at regnskabsprognosen efter 2. kvartal 2008 godkendes

 

PROBLEMSTILLING

Det følger af Økonomiforvaltningens prognosecirkulære af 4. december 2007, at forvaltningerne kvartalsvis skal indsende regnskabsprognoser, jf. bilag 1.

 

Nærværende regnskabsprognose omfatter perioden januar – august 2008, dvs. årets første syv måneder.

 
LØSNING

Borgerrådgiverens bevilling i 2008 udgjorde oprindeligt 7.803 t.kr.

 

Som led i aflæggelsen af forventet regnskab efter 3. kvartal 2007 er der sket en tidlig overførsel af 483 t.kr. fra 2007 til 2008 øremærket til aktiviteter som opfølgning på evalueringen.

 
I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2007 er der endvidere sket en ordinær overførsel af et mindreforbrug i 2007 på 397 t.kr. til 2008, jf. BOR 7/2008.

 

Økonomiudvalget besluttede den 29. januar 2008 på baggrund af en tilkendegivelse fra regeringen overfor KL om overholdelse af de vedtagne kommunale budgetter for 2008, at udvalgenes serviceudgifter i regnskab 2008 ikke må overstige niveauet i vedtaget budget 2008.

 

Endvidere indskærpede Økonomiudvalget den 13. maj 2008 overfor bl.a. Borgerrådgiveren, at udvalget inden regnskabsprognosen pr. august skal igangsætte initiativer med henblik på at overholde udvalgets måltal for serviceudgifter.

 

Denne kvartalsprognose er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

 

Borgerrådgiverens ramme i 2008 udgør således 7.803 t.kr., svarende til det vedtagne budget.

 

 
 
Regnskab for de første syv måneder af 2008

Borgerrådgiveren har i de første syv måneder af 2008 forventet et samlet forbrug på 4.552 t.kr. fordelt på 642 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 3.910 t.kr. til administration (kontorhold, lønninger mv.).

 

Det faktiske forbrug i de første syv måneder af 2008 udgør 3.892 t.kr. fordelt på 85 t.kr. til lokaler og 3.807 t. kr. til administration.

Mindreforbruget i 1. kvartal 2008 beror på betalingsforskydninger – primært som følge af, at huslejen for 1. og 2. kvartal 2008 samt ydelser fra Koncernservice – endnu ikke ses internt afregnet og konteret – og forventes således udlignet hen over året.

 
Forventet regnskab 2008 efter de første syv måneder

Borgerrådgiveren forventer på året som helhed et samlet forbrug på henholdsvis 1.100 t.kr. vedrørende lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 6.703 t.kr. vedrørende administration (kontorhold, lønninger mv.), dvs. i alt 7.803 t.kr., svarende til det vedtagne budget.

 
Borgerrådgiveren forventer at overholde det vedtagne budget for 2008, og på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger af 29. januar 2008 og 13. maj 2008 vil de nævnte overførsler på henholdsvis 483 t.kr. og 397 t.kr. blive søgt videreoverført til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselssag i oktober 2008.

Indberetningen af det forventede regnskab fremgår af vedlagte regneark, jf. bilag 2 og 3, hvorved bemærkes, at der kan bortses fra differencen i skemaet vedrørende "finansposter", da dette beløb set på året er omkostningsneutralt og således prognosen uvedkommende. Beløbet angår udligning af købsmoms mv.

 
Opfølgning på mål og resultater

Borgerrådgiverens aktiviteter omfatter behandling af klager vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiveren har desuden kompetence til at behandle sager af egen drift, herunder foretage undersøgelser og inspektioner.

 

Borgerrådgiveren har i budget 2008 indarbejdet konkrete mål og resultatkrav samt en nærmere ydelsesbeskrivelse. Målene angår blandt andet Borgerrådgiverens kapacitet for så vidt angår antallet af sager, som skal kunne behandles indenfor rammebevillingen samt sagsbehandlingstiden hos Borgerrådgiveren.

 

Borgerrådgiveren kan fortsat konstatere et stigende sagspres for så vidt angår antallet af oprettede skriftlige klagesager, som ligger væsentligt ud over den oprindeligt forudsatte kapacitet.

 

Der er ikke områder, hvor den forventede resultatopfyldelse i forhold til målene i budget 2008 afviger væsentligt fra de fastsatte resultatkrav på nær sagsbehandlingstiden i realitetssager, som fortsat ligger over det fastsatte mål. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i realitetssager er højt prioriteret, og Borgerrådgiveren har iværksat en række konkrete initiativer med henblik herpå.

 

Det henvises til Borgerrådgiverens beretning 2007 for en nærmere opfølgning på mål, resultatkrav og aktiviteter. På baggrund heraf redegøres der ikke yderligere for Borgerrådgiverens aktiviteter og mål og resultater i denne sammenhæng.

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

Borgerrådgiverens regnskabsprognose pr. 2. kvartal 2008 indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til økonomiudvalgets møde den 9. september 2008.

 
BILAG

 
Bilag 1:        Prognosecirkulære af 4. december 2007

Bilag 2:        Regneark "Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser"

Bilag 3:        Regneark "opfølgning på serviceudgifter"

 

 

 

 

Johan Busse                                                                     /Christian Smidt Pålsson