Kvartalsprognose II 2009

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 28. august 2009

 

 

Åbne punkter

 

7.      Kvartalsprognose II 2009

BOR  51/2009

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Indstilling om, 1.       At regnskabsprognosen efter 2. kvartal 2009 godkendes

 

 

PROBLEMSTILLING

 

Det følger af Økonomiforvaltningens prognosecirkulære af 28. oktober 2008, at forvaltningerne kvartalsvis skal indsende regnskabsprognoser, jf. bilag 1.

 

Det fremgår af Økonomiforvaltningens tidsplan for 2009, at fristen for indberetning af 2. kvartals regnskabsprognose 2009 til Økonomiforvaltningen er den 17. august 2009, og at fristen for udvalgenes godkendelse af prognoserne er den 3. september 2009, jf. bilag 2.

 
Nærværende sag forudsættes derfor behandlet på udvalgsmødet den 28. august 2009.

 

Regnskabsprognosen omfatter perioden januar – juli 2009, dvs. årets første syv måneder.

 

 
LØSNING

 

Borgerrådgiverens bevilling i 2009 udgjorde oprindeligt 8.011 t.kr.

 

I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2008 godkendte udvalget, at der som svar på
indkaldelsen af ordinære overførsler anmodes om overførsel af et mindreforbruget på i alt 895 t.kr. fra 2008 til 2009, jf. BOR 15/2009.

 
Den ordinære overførselssag behandledes den 12. maj 2009 af Økonomiudvalget og af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2009.

 
Borgerrepræsentationen godkendte den ansøgte overførsel på 895 t.kr. Borgerrepræsentationen besluttede samtidig at forhøje udvalgets serviceudgiftsramme med 573 t.kr.

 
Borgerrådgiverens korrigerede budget er således:

 

 

Borgerrådgiverens serviceudgiftsmåltal er 8.584 t.kr.

 

Regnskab for de første syv måneder af 2009

 

Borgerrådgiveren har i de første syv måneder af 2009 forventet et samlet forbrug på 4.957 t.kr. fordelt på 805 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 4.151 t.kr. til administration (kontorhold, lønninger mv.), heraf 120 t.kr. til Borgerrådgiverudvalgets studietur til Montreal.

 

Det faktiske forbrug i de første syv måneder af 2009 udgør 4.320 t.kr. fordelt på 110 t.kr. til lokaler og 4.210 t.kr. til administration.

 
Mindreforbruget i 2. kvartal 2009 beror på betalingsforskydninger – primært som følge af, at huslejen for 2. kvartal 2009 – endnu ikke ses internt afregnet og konteret – og forventes således udlignet hen over året.

 
Regnskabsprognose 2009 efter de første syv måneder

 

Borgerrådgiveren forventer på året som helhed et samlet forbrug på henholdsvis 1.100 t.kr. vedrørende lokaler (husleje, energiforbrug mv.) og 7.484 t.kr. vedrørende administration (kontorhold, lønninger mv.), dvs. i alt 8.584 t.kr., svarende til serviceudgiftsmåltallet.

 

Indberetningen af regnskabsprognosen fremgår af vedlagte regneark, jf. bilag 3, hvorved bemærkes, at der ka n bortses fra differencen i skemaet vedrørende "finansposter", da dette beløb set på året er omkostningsneutralt og således prognosen uvedkommende. Beløbet angår udligning af købsmoms mv.

 
Opfølgning på mål og resultater

 

Borgerrådgiverens aktiviteter omfatter behandling af klager vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiveren har desuden kompetence til at behandle sager af egen drift, herunder foretage undersøgelser og inspektioner.

 

Borgerrådgiveren har i budget 2009 indarbejdet konkrete mål og resultatkrav samt en nærmere ydelsesbeskrivelse. Målene angår blandt andet Borgerrådgiverens kapacitet for så vidt angår antallet af sager, som skal kunne behandles indenfor rammebevillingen samt sagsbehandlingstiden hos Borgerrådgiveren.

 

Borgerrådgiveren kan fortsat konstatere et sagspres for så vidt angår antallet af oprettede skriftlige klagesager, som ligger væsentligt ud over den oprindeligt forudsatte kapacitet.

 

Der er ikke områder, hvor den forventede resultatopfyldelse i forhold til målene i budget 2009 afviger væsentligt fra de fastsatte resultatkrav.

 

Det henvises i øvrigt til Borgerrådgiverens beretning 2008 for en nærmere opfølgning på mål, resultatkrav og aktiviteter.

 

ØKONOMI

-

 

 

VIDERE PROCES

 

Borgerrådgiverens regnskabsprognose pr. 2. kvartal 2009 indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til økonomiudvalgets møde den 15. september 2009.

 

 

 

 

 

BILAG

 

Bilag 1:           Prognosecirkulære af 28. oktober 2008

Bilag 2:           Økonomiforvaltningens tidsplan for regnskabsprognoser 2009

Bilag 3:           Regneark "Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser"

                      Regneark "opfølgning på serviceudgifter"

 

 

 

 

 

Johan Busse                                                                    

 

                                                                                       /Christian Smidt Pålsson