Regnskabsprognose

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2018.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2018 udgør 9,6 mio. kr. Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2018 udgør 7,1 mio.kr., og den samlede prognose for årets forbrug er 9,6 mio. kr. hvilket svarer til budgettet.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2018 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 29. oktober 2018, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.