Økonomisk redegørelse vedr. etablering og drift af Borgerrådgivningen (bilag)

Borgerrådgiverudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 25. juni 2004

Åbne punkter

4. Økonomisk redegørelse vedr. etablering og drift af Borgerrådgivningen (bilag)

BOR 20/2004INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at nærværende økonomiske redegørelse tages til efterretning

RESUME

Borgerrådgiverudvalget skal i medfør af sit kommissorium følge Borgerrådgiverens virksomhed.

Borgerrepræsentationen har i budget 2004 afsat i alt 5,5 mill. kr. (p/l 2004) til Borgerrådgivningen, fordelt på 3,0 mill. kr. til etablering og 2,5 mill. kr. til drift.

Borgerrepræsentationen har endvidere besluttet, at der i år 2005 og fremefter afsættes 5,0 mill. kr. (p/l 2004) til drift.

Økonomiforvaltningen varetager implementering af Borgerrådgivningen indtil 1. juli 2004, hvor Borgerrådgiveren formelt tiltræder og overtager ansvaret for funktionen samt sekretariatsbetjeningen af Borgerrådgiverudvalget.

Borgerrådgivningen er i indeværende år af tekniske grunde bevillingsmæssigt placeret under Økonomiforvaltningen, men bliver fra 2005 udskilt som en selvstændig bevilling.

Både etablerings- og driftsbudgettet er i balanc e i 2004, hvorfor det indstilles, at den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrådgiverudvalget skal i medfør af sit kommissorium følge Borgerrådgiverens virksomhed.

Der afgives hermed en kort økonomisk redegørelse på baggrund af dels de forventede etableringsudgifter, dels et overslag over driftsbudgettet.

Budgetramme og -ansvar

Borgerrepræsentationen har i budget 2004 afsat i alt 5,5 mill. kr. (p/l 2004) til Borgerrådgivningen, fordelt på 3,0 mill. kr. til etablering og 2,5 mill. kr. til drift.

Borgerrepræsentationen har endvidere besluttet, at der i år 2005 og fremefter afsættes 5,0 mill. kr. (p/l 2004) til drift.

Der er pr. 1. maj 2004 med dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet indsat en bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 26 med henblik på at præcisere Borgerrådgiverens uafhængighed i form af forankringen direkte under Borgerrepræsentationen.

Borgerrådgivningen har status af bevillingsmæssig selvstændig enhed. Det følger heraf, at Borgerrådgiveren er øverste bevillingsansvarlig, der selv modtager indkaldelsescirkulære mv. og udarbejder eget budgetbidrag.

Borgerrådgivningen er i indeværende år af tekniske grunde bevillingsmæssigt placeret under Økonomiforvaltningen, men bliver fra 2005 udskilt som en selvstændig bevilling.

Kortfattet økonomisk redegørelse

I indstillingen "Beslutning om etablering af en borgerrådgiverfunktion" (BR 586/03), blev der redegjort nærmere for skønnet over etablerings- og driftsudgifter.

Etableringsbudgettet

I det følgende er en opstilling af de skønnede etableringsudgifter sammenholdt med de udgifter, som - i medfør af indhentede tilbud og indgåede aftaler - rent faktisk forventes:

Udgiftens art

Skønnet

(mill. kr.)

Forventet

(mill. kr.)

Indretning af lokaler

- ombygning og rådgivning

- tomgangsleje

- møblering og IT

1,50

1,90

1,12

0,27

0,51

Branding og kampagne

- udvikling af strategi, kreativt koncept mv.

- teknisk forarbejdning og produktion

- annoncering

0,80

0,66

0,34

0,14

0,18

Rekruttering og opslag

- konsulentbistand

- annoncering

0,30

0,20

0,09

0,11

Løn i opstartsperiode

0,10

0,00

Uddannelse i mægling mv.

- konfliktløsning og mæglingskursus

- øvrige kursusaktiviteter, forplejning mv.

0,20

0,10

0,08

0,02

Diverse øvrige udgifter

0,10

0,14

I alt

3,00

Som det fremgår, er der ikke – som oprindeligt forudsat – afsat midler til aflønning af Borgerrådgiveren og dennes souschef i en indkøringsfase i etableringsbudgettet, da denne udgift kan afholdes af driftsbudgettet.

Driftsbudgettet

Den budgette rede driftsudgift på 2,5 mill. kr. i 2004 modsvarer et halvt års drift i indeværende år, dvs. perioden fra 1. juli til 31. december.

På baggrund af en detaljeret omkostningsberegning kan opstilles følgende overslag over de forventede årlige driftsudgifter set i relation til skønnet i indstillingen:

Udgiftens art	Skønnet (mill. kr.)	Forventet (mill. kr.)
Løn inkl. overhead - lønsum inkl. pension - administration	3,55 - -	3,85 3,20 0,65
Husleje	0,95	0,80
Information	0,50	0,35
I alt	5,00	5,00

Konklusion

Som det fremgår, er både etablerings- og driftsbudgettet i balance i 2004, men skulle der være overskydende etablerings- eller driftsmidler i indeværende år vil der blive ansøgt om, at disse overføres til Borgerrådgivningens driftsbudget for 2005 med henblik på at styrke den i driftsbudgettet afsatte opsparing til evalueringen i 2006.

Økonomiforvaltningens anbefaling

Økonomiforvaltningen indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at nærværende økonomiske redegørelse tages til efterretning.

ØKONOMI

HØRING

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
-

ANDRE KONSEKVENSER

BILAG

Erik Jacobsen

/Paul Sax Møller

Til top