Regnskabsprognose
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2017.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2017 udgør 9.097 mio. kr.
Borgerrådgiveren har i de første 9 måneder af 2017 forventet et samlet forbrug på 6.694 mio. kr.
Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2017 udgør 6.560 mio.kr., dvs. at Borgerrådgiverens budget balancerer med et aktuelt mindreforbrug på 134 t. kr. Borgerrådgiveren forventer at holde sit budget for 2017, og at mindreforbruget reduceres i løbet af 4. kvartal.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2017 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
| Bevilling |
Vedtaget budget 2017 |
Korrigeret budget 2017 |
Forventet regnskab 2017 |
Forventet afvigelse 2017 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2018 |
| Service | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Borgerrådgiveren | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansposter** | |||||||
|
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (HK 7) |
|||||||
|
Langsigtede balanceposter** |
|||||||
|
Andre balance- forskydninger |
|||||||
| I alt | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
| Gældende måltal | Forventet forbrug | Forventet afvigelse | |
| Udvalg: Borgerrådgiverudvalget | 9,1 | 9,1 | 0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 30. oktober 2016, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.
Johan Busse
/Rikke Dam Gredal