Mødedato: 24.08.2007, kl. 13:00

Forventet regnskab 2007 efter årets første 7 måneder

Se alle bilag

Forventet regnskab 2007 efter årets første 7 måneder

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 24. august 2007

 

 

Åbne punkter

 

5.      Forventet regnskab 2007 efter årets første 7 måneder

 

BOR  33/2007

FORVENTET REGNSKAB

Borgerrådgiveren skal aflægge regnskab for årets 7 første måneder og forventet regnskab for 2007.

 

BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at regnskabet efter årets første 7 måneder og forventet regnskab 2007 godkendes.

 

PROBLEMSTILLING

Ved brev af 21. juni 2007 har Økonomiforvaltningen indkaldt regnskabsprognose pr. august 2007 i form af regnskab efter årets første 7 måneder og forventet regnskab for 2007, herunder opfølgning på ydelsernes pris og mængde samt mål og resultater, jf. bilag 1.

 

LØSNING

Borgerrådgiverens bevilling i 2007 udgør 7.512 t.kr. Borgerrådgiveren har desuden oprindeligt fået overført 1.024 t.kr. fra 2006 til 2007 som led i sagen om reduktion af serviceudgifter, men 241 t.kr. heraf er siden hen anvendt til dækning af et merforbrug i 2006 som følge af samme sag. Der er givet en tillægsbevilling på 800 t.kr. med henblik på styrkelse af Borgerrådgiverens diskriminationstilsyn. Dertil kommer teknisk begrundede tillægsbevillinger på i alt 49 t.kr. Borgerrådgiverens samlede korrigerede ramme i 2007 udgør således 9.144 t.kr.:

Bevilling

Beløb (t.kr.)

Budget 2007

7.512

Overført fra 2006

1.024

Tillægsbevilling med henblik på styrkelse af diskriminationstilsynet

800

Tillægsbevillinger i øvrigt

49

Tilbagebetaling af merforbrug fra 2006

-241

Sum

9.144

 

Regnskab for de 7 første måneder i 2007

Borgerrådgiveren har for de 7 første måneder i 2007 forventet et samlet forbrug på 4.991 t.kr. fordelt på 858 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug, rengøring mv.) og 4.133 t.kr. til administration (kontorhold, kampagner, lønninger mv.). Det faktiske forbrug i de 7 første måneder af året udgør 3.945 t.kr. fordelt på 35 t.kr. til lokaler og 3.910 t.kr. til administration.

 

Mindreforbruget i de 7 første måneder på 1.081 t.kr. beror på betalingsforskydninger primært som følge af, at huslejen for 1. halvår samt betaling for diverse interne ydelser som bogholderi og IT endnu ikke ses internt afregnet og konteret. Disse betalingsforskydninger forventes udlignet henover året og påvirker således ikke det forventede regnskab for hele året.

 

Forventet regnskab 2007 efter årets 7 første måneder

Borgerrådgiveren forventer på året som helhed at holde sin samlede korrigerede ramme på i alt 9.144 t.kr. fordelt på 1.190 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug, rengøring mv.) og 7.954 t.kr. til administration (kontorhold, kampagner, lønninger mv.).

 

Det bemærkes, at der henstår 483 t.kr. af den tidligere overførsel fra 2006 som er øremærket til opfølgning på evalueringen og som – i det omfang Borgerrådgiverudvalget ikke ønsker iværksat yderligere aktiviteter i 2007 i den henseende – vil blive søgt videreført til 2008 med henblik på senere udmøntning til dette formål.

 

Selv om Borgerrådgiveren forventer at overholde sin korrigerede ramme, eventuelt med et mindreforbrug som nævnt, må der tages generelt forbehold for konsekvenserne af et eventuel t nyt krav om reduktion af serviceudgifter, jf. erfaringerne fra 2006 i den henseende. Der er således - i kraft af den tidligere overførsel og de efterfølgende tillægsbevillinger - væsentlig forskel på det vedtagne budget for serviceudgifter og det aktuelle korrigerede budget for Borgerrådgiverens vedkommende.

 

Indberetningen af det forventede regnskab fremgår af vedlagte regneark, jf. bilag 2, hvorved bemærkes, at der kan bortses fra differencen i skemaet vedrørende "finansposter", da dette beløb ved regnskabsafslutning vil være omkostningsneutralt og således prognosen uvedkommende. Beløbet angår udligning af købsmoms mv.

 

Opfølgning på aktiviteter, mål og resultater

Borgerrådgiverens behandler klager fra borgere, brugere og erhvervsdrivende vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiveren har desuden fra 2007 fået kompetence til at behandle sager af egen drift, herunder foretage undersøgelser og inspektioner.

 

Borgerrådgiveren har i budget 2007 indarbejdet konkrete mål og resultatkrav samt en ydelsesbeskrivelse i tilknytning til enhedsprisen, som er lig med rammebevillingen. Målene angår blandt andet Borgerrådgiverens kapacitet for så vidt angår antallet af sager, som skal kunne behandles indenfor rammebevillingen samt sagsbehandlingstiden ved Borgerrådgiveren.

 

Der er ikke områder, hvor den forventede resultatopfyldelse i forhold til budgetmålene afviger væsentligt fra de fastsatte resultatkrav med undtagelse af sagsbehandlingstiden i realitetssager, som af samme grund har Borgerrådgiverens konstante opmærksomhed, idet der arbejdes aktivt på en nedbringelse heraf.

 

I øvrigt har Borgerrådgiverudvalget – som led i afgivelsen af Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2008 – godkendt en ændring af resultatkravet for virksomheden generelt i relation til de grønne budgetmål, hvor miljøcertificering og fastlæggelse af miljømål i den henseende udskydes fra 2007 til 2008 grundet ændret prioritering mv.

 

I Borgerrådgiverens årlige beretning til Borgerrepræsentationen kvitteres der for den givne bevilling med en nærmere beskrivelse af Borgerrådgiverens aktiviteter i det forgangne beretningsår set i forhold til vedtagne mål.

 

Der henvises således til Borgerrådgiverens Beretning 2006 for en nærmere opfølgning på mål, resultatkrav og aktiviteter.

 

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

Borgerrådgiverens regnskab efter årets 7 første måneder og forventet regnskab for 2007 indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation som behandles på Økonomiudvalgets møde den 25. september 2007.

 

BILAG

Bilag 1:           Brev af 21. juni 2007 fra Økonomiforvaltningen

Bilag 2:           Regneark vedrørende indberetning af forventet regnskab 2007

 

 

Johan Busse

/Thomas Lund Tækker



 

Til top