Budget 2021

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at budgetbidrag for 2021 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, takstoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2020 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2021”.

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2021 9.436 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2021 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 129 t.kr. for 2021. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2021 den nævnte rammebevilling på 9.436 t.kr., hvorfra skal trækkes 129 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Videre proces