Budget 2022

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at budgetbidrag for 2022 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, takstoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 26. januar 2021 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2022”.

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2022 9.358 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2022 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Budgetbidraget tager ikke højde for gennemførslen af EU's whistleblowerdirektiv i danske ret, da udgifterne hertil endnu ikke kan gøres op. Direktivet træder i kraft den 17. december 2021 og lovforslag herom blev fremsat i Folketinget 14. april 2021. Whistleblowerdirektivet vil kunne indarbejdes i den eksisterende ordning, men det vil kræve nogle ændringer heri.

Det lovforslag, som har været i høring, vil blandt andet indebære en udvidelse af, hvem der kan anvende ordningen. Af forslaget fremgår således, at også tidligere medarbejdere eller medarbejdere, der endnu ikke er tiltrådt, vil kunne anvende ordningen. Det kan de ikke i dag.

Lovforslaget vil også indebære en udvidelse af, hvad der kan indberettes om. Således forventes loven at give mulighed for, at der kan indberettes om forhold, som ikke er omfattet af ordningen i dag, herunder overtrædelser af en række EU-retsakter om blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, samt seksuel chikane, grov chikane mellem medarbejdere, visse tilfælde af samarbejdsvanskeligheder og ”øvrige alvorlige forhold”[1].

Udvidelsen af ordningens anvendelsesområde og indberetterkreds forventes at føre til flere sager, hvilket også den synlighed, der følger af udbredelsen af whistleblowerordninger i alle myndigheder og virksomheder af en vis størrelse, må forventes at gøre (alene på virksomhedsområdet forventes der at blive etableret ca. 3.000 nye whistleblowerordninger).

Den væsentligste ændring for Københavns Kommune forventes dog at følge af, at lovforslaget, for at sikre en høj grad af beskyttelse af indberettere, indebærer at whistleblowersager skal modtages og følges op af en særlig udpeget upartisk person eller afdeling. I kommunens eksisterende ordning foregår opfølgningen først og fremmest i de relevante forvaltninger (under Borgerrådgiverens opsyn), men den aktuelle opgavefordeling vil ikke kunne opretholdes. Det betyder, at Borgerrådgiveren fra december 2021 skal overtage en væsentlig del af den opfølgning, der i dag ligger i forvaltningerne. Dette vil lette arbejdsbyrden i forvaltningerne, men omvendt øge den tilsvarende hos Borgerrådgiveren.

Det er Borgerrådgiverens umiddelbare vurdering, at en gennemførelse af direktivet, som lovudkastet lægger op til, vil kræve en personaleudvidelse hos Borgerrådgiveren med 4 medarbejdere.

Hvis Folketinget også giver borgere adgang til at benytte whistleblowerordningen, som det har været foreslået, vil det kræve ressourcer herudover.

Budgetbidraget tager heller ikke højde for udløb af den bevilling på 0,2 mio. kr., som Borgerrådgiveren fik med budget 2021 til en styrket mæglingsindsats. Da bevillingen har udløb i 2021, udarbejdes budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne for budget 2022.

Budgetbidraget tager endelig ikke højde for spørgsmålet om en eventuel videreførelse af Borgerrådgiverens hotline for sagsbehandlere, som udløb i 2020 og som i 2021 er videreført inden for Borgerrådgiverens ramme. Videreførelse i 2022 kræver en ny fornyet bevilling på budget 2022 i størrelsesordenen 0,2-0,3 mio.kr.

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 88 t.kr. for 2022. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

[1] Ordningen omfatter i dag ”grove fejl eller forsømmelser, eller væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser i forvaltningens administration eller borgerbetjening eller ved begrundet mistanke om forhold vedrørende lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, tilfælde af omsorgssvigt og lignende, såfremt oplysningerne er væsentlige for forvaltningens opgaveløsning.” (fremhævet her).

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2022 den nævnte rammebevilling på 9.358 t.kr, hvorfra skal trækkes 88 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Videre proces