Regnskabsprognose, april 2018

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2018.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2018 udgør 9.579 t.kr.

Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2018 udgør 1.831 t.kr., hvilket er i uoverensstemmelse med forventningen til udgifterne i første kvartal.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2018 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2019
Service	9,6	9,6	9,6	0,0	0,00	0,0	0,0
Borgerrådgiveren	9,6	9,6	9,6	0,0	0,00	0,0	0,0
I alt	9,6	9,6	9,6	0,0	0,00	0,0	0,0

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget	9,6	9,6	0,0

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 24. april 2018.

Johan Busse

/Rikke Dam Gredal

Beslutning

Regnskabsprognosen, april 2018 blev godkendt.

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

“Det er uholdbart, at Borgerrådgiverudvalget som følge af problemer ved implementeringen af kommunens nye økonomisystem ikke har mulighed for at få bedre information og dermed følge bedre med i overholdelsen af regnskabet.”