Budget 2019

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at budgetbidrag for 2019 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, takstoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2018 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2019”.

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2019 9.890 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2019 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Borgerrådgiverens bevilling i 2018 anføres på følgende 2 funktioner:

Funktion                                                            Beløb

6.45.51.1          Administrationsbygninger          1.030

6.45.50.1          Sekretariat og forvaltninger       8.860

Budget 2018 i alt                                                9.890

Funktionen ”Administrationsbygninger” omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering mv., mens funktionen ”Sekretariat og forvaltninger” omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 234 t.kr. for 2019. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2019 den nævnte rammebevilling på 9.890 t.kr., hvorfra skal trækkes 234 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2019 til Økonomiforvaltningen er den 30. april 2018 klokken 12. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.

Johan Busse      

/Rikke Dam Gredal

Budgetbidrag for 2019 blev godkendt.