Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 i 1. kvartal

Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

Fraværende med afbud: Jens Kjær Christensen

 

Åbne punkter

Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 i 1. kvartal

Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 i 1. kvartal

 

BOR  18/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiverudvalget indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at forventet regnskab for 1. kvartal 2005 og året som helhed, jf. sagsfremstillingen, godkendes med henblik på, at Borgerrådgiveren kan sende indstillingen med dertil tilhørende bilag samt udvalgets protokollat på sagen til Økonomiforvaltningen som Borgerrådgiverudvalgets svar på indkaldelsen af regnskabsprognose for 2005.

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2005

Godkendt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt en regnskabsprognose for 2005, dvs. forventet regnskab 2005, kvartalsregnskab og opfølgning på aktiviteter. Borgerrådgiverens indberetning skal være Økonomiforvaltningens 3. kontor i hænde senest torsdag den 21. april 2005 kl. 12.00.

Formålet med indberetningen er, at Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2005 skal redegøre for kommunens økonomiske situation.

Borgerrådgiverens rammebevilling for 2005 udgør 5,115 mio. kr., som er fordelt på "Lokaler" med 0,800 mio. kr. og "Sekretariat og forvaltninger" med 4,315 mio. kr.

For 1. kvartal 2005 har Borgerrådgiveren forventet en udgift på ca. 200.000,- kr. til "Lokaler" og en udgift på ca. 1.022.000,- kr.  til "Sekretariat og forvaltninger".

På "Lokaler" har der i 1. kvartal været et samlet forbrug på ca. 209.000,- kr., dvs. 9.000,- kr. mere end forventet som følge af en omkostningsændring.

Henover året forventes et skønnet merforbrug på "Lokaler" på indtil ca. 100.000,- kr., dvs. i alt ca. 900.000,- kr., på denne funktion mod oprindeligt budgetteret 800.000,- kr.

På "Sekretariat og forvaltninger" har der i 1. kvartal været et samlet forbrug på ca. 624.000,- kr., dvs. ca. 398.000,- kr. mindre end forventet, hvilket skyldes dels betalingsforskydning beroende på forhold vedrørende kommunens lønkontering, dels en omkostningsændring.

Henover året forventes et skønnet mindreforbrug på indtil 250.000,- kr., dvs. i alt 4.065.000,- kr., på denne funktion mod oprindeligt budgetteret 4.315.000,- kr.

Med forbehold for, at konsekvenserne af overførselsanmodningen ikke er indregnet i denne indberetning af forventet regnskab, da overførslen ikke er godkendt endnu, forventer Borgerrådgiveren således et samlet forbrug på 4.965.000,- kr. i 2005.

Holder prognosen for forventet regnskab 2005 indebærer det et forventet samlet mindreforbrug på ca. 150.000,- kr. i forhold til ramme bevillingen.

Borgerrådgiveren vil ved regnskabsårets afslutning i givet fald anmode om, at dette beløb overføres fra 2005 til 2006 samt puljes med den i sagsfremstillingen nævnte videreoverførsel af 350.000,- kr., forudsat at den samlede overførselsanmodning på knap 900.000,- kr. fra 2004 til 2005 godkendes.

Dette med henblik på, at der samlet kan overføres og reserveres ca. 500.000,- kr. til evaluering i 2006.

Der kan ikke i relation til forventet regnskab 2005 gives en nærmere målopfølgning, da der først indarbejdes mål mv. for Borgerrådgiveren i budget 2006.

 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt