Godkendelse af overførsel af merforbrug fra 2006 til 2007
Godkendelse af overførsel af merforbrug fra 2006 til 2007
Borgerrådgiverudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra skriftlig votering tirsdag den 20. marts 2007
Fraværende
Åbne punkter
Godkendelse af overførsel af merforbrug fra 2006 til 2007
Godkendelse af overførsel af merforbrug fra 2006 til 2007
BOR 17/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
OVERFØRSEL AF
MERFORBRUG
På
baggrund af en ændret udmelding fra Økonomiforvaltningen i forhold til,
hvorledes der skal forholdes med
BESLUTNING
1. at der i forlængelse af det godkendte regnskab for 2006 anmodes om overførsel af merforbruget på 0,241 mio. kr. til 2007 i den ordinære overførselssag, idet der anvises dækning indenfor rammen af de tidligere overførsler foretaget i medfør af sagen om reduktion af serviceudgifter. |
PROBLEMSTILLING
I
forlængelse af
Det harmonerer ikke med den udmelding som
LØSNING
Borgerrådgiverudvalget
har ved en skriftlig votering, som blev afsluttet den 2. marts 2007, behandlet
Borgerrådgiverudvalget
godkendte indstillingen og den blev herefter sendt til Økonomiforvaltningen.
Af
sagen fremgik, at regnskabet for 2006 er påvirket af de dispositioner, som
sagen om reduktion af serviceudgifter har medført, hvilket
I
indstillingen anførte
Merforbruget relaterede sig
til udredning af fejlkonteret løn med tilbagevirkende kraft samt kontraktlige
forpligtelser i relation til evaluering af
Det blev i indstillingen
noteret, at Borgerrådgiverudvalget tidligere overfor Økonomiudvalget havde
redegjort for det forventede merforbrug og anmodet om, at der ikke blev
reduceret i
"Borgerrådgiverudvalget har
redegjort nærmere herfor overfor Økonomiudvalget i regnskabsprognoserne henover
året, herunder særligt i relation til kravet om reduktion af serviceudgifter,
hvor det senest i oktober-prognosen blev konstateret, at der måtte forventes et
merforbrug i den nævnte størrelse.
Formuleringen "efter samråd
med Økonomiforvaltningen" i indstillingen om regnskabet beroede på, at
Økonomiforvaltningens
udmelding om, at merforbruget skal overføres til 2006, harmonerer ikke med
forudsætningerne i den afgivne indstilling om regnskabet, hvor
At Økonomiforvaltningen ikke
tidligere har korrigeret
Merforbruget
på 0,241 mio. kr. kan dækkes i 2007 indenfor rammen af den tidligere overførsel
på 1,024 mio. kr.
Det
bemærkes, at overførslen som udgangspunkt er politisk øremærket, idet
Borgerrådgiverudvalget tidligere har forudsat, at beløbet forlods skal anvendes
til dækning af fejlkonteret løn og dernæst til evaluering og aktiviteter i
tilknytning hertil.
Da udredningen af
fejlkonteret løn forelå i umiddelbar tilknytning til regnskabsprognosen i oktober
2006 besluttede Borgerrådgiverudvalget således på daværende tidspunkt at
anbefale Økonomiudvalget en reduktion af
Samtidig tilkendegav
Borgerrådgiverudvalget overfor
Som
led i opfølgning på evalueringen er der efterfølgende disponeret 0,300 mio. kr.
til udarbejdelse af en ny synliggørelsesplan og igangsætning af aktiviteter som
opfølgning på evalueringen (der henvises til sagen BOR 6/2007 som blev
behandlet af Borgerrådgiverudvalget den 26. januar 2007).
Der
resterer således 0,724 mio. kr. af overførslen på 1,024 mio. kr. og efter alt
foreliggende finder
Det
bemærkes, at en stor andel af beløbet vedrører fejlkonteret løn, som udvalget
allerede en gang tidligere har forudsat skulle fragå i den tidligere
overførsel.
Der
vil herefter fortsat være yderligere 0,483 mio. kr. til aktiviteter som led i
opfølgning på evalueringen, som Borgerrådgiverudvalget kan disponere i
overensstemmelse med den tidligere øremærkning.
ØKONOMI
Merforbruget
på 0,241 mio. kr. i 2006 (6.51.1. - Administration) anvises dækket i 2007
indenfor rammen af den tidligere overførsel på 1,024 mio. kr. (6.51.1. –
Administration) som led i den ordinære overførselssag.
BILAG
Bilag
1:
Johan
Busse
/
Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 20. marts 2007
Indstillingen blev godkendt.
Lukkede punkter
Meddelelser fra formanden
Eventuelt