Regnskabsprognose, oktober 2020
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
At Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2020.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2020 udgør 9,1 mio. kr. Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2020 udgør 6,5 mio.kr., og den samlede prognose for årets forbrug er 9,1 mio. kr. hvilket svarer til budgettet.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2020 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2018 |
Forventet korrigeret budget 2018 |
Forventet regnskab 2018 |
Forventet afvigelse 2018 |
Forventede overførsler til 2019 |
|
Service |
|
|
|
|
|
|
Borgerrådgiveren |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
0 |
0 |
|
I alt |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
0 |
0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 28. oktober 2020 har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.
Johan Busse
/Rikke Gredal