Augustprognose og halvårsregnskab 2016
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender augustprognosen og halvårsregnskab 2016
Problemstilling
Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet årsregnskab.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes.
Løsning
Augustprognosen (halvårsprognosen) peger på, at Borgerrådgiveren overholder sine bevillinger.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2016 udgør 8.996 t.kr.
Borgerrådgiveren har i de første 6 måneder af 2016 forventet et samlet forbrug på 4.373 t.kr.
Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2016 udgør 4.215 t.kr., dvs. et mindreforbrug på 157 t.kr.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Vedtaget budget 2016 |
Korrigeret budget 2016 |
Forventet regnskab |
Forventet afvigelse 2016 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2017 |
|
|
Service |
|
|
|
|
|
|
|
|
Borgerrådgiveren |
9,0 |
8,9 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
9,0 |
8,9 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
8,9 |
8,9 |
0 |
Tabel 3. Oversigtstabel over korrektioner på styringsområder og bevillinger (t.kr)
|
|
Indtægter |
Udgifter |
Netto |
|
1 - Service Totalt |
- |
-19,00 |
-19,00 |
|
1901 - Borgerrådgivningen |
- |
-19,00 |
-19,00 |
|
9 - Finansposter Totalt |
- |
- |
- |
|
HK 7 - Renter m.v. |
- |
- |
- |
|
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter |
- |
- |
- |
|
HK 8 - Langfristede balanceposter |
- |
- |
- |
|
HK 8 - Øvrige balanceposter |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Borgerrådgiverens halvårsregnskab og regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget.
Fristen for fremsendelse til Økonomiforvaltningen af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse af halvårsregnskab og regnskabsprognose var den 1. august 2016, hvorfor materialet er fremsendt med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.
Johan Busse
/Rikke Dam Gredal