Aprilprognose 2022

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2022

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2022 udgør 11.179.292 t.kr.

Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2022 udgør 2.8 mio.kr., hvilket afviger positivt fra forventningen til udgifterne i første kvartal. Borgerrådgiveren forventer, at regnskabet vil udvise et mindreforbrug ved årets udgang. Dette skyldes, at bevillinger i 2022 til whistleblowerordningen er et-årige og ikke forventes fuldt udmøntet pga. vanskeligheder med at besætte stillinger på korttidskontrakter med tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere mindreforbruget.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2022 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 28. april 2022.