Budget 2023

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at budgetbidrag for 2023 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 27. januar 2022 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2023”. 

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2023 9.885.185 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2023 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Af budgetaftale 2022 fremgik følgende om finansiering af Københavns Kommunes Whistleblowerordning, som varetages af Borgerrådgiveren:

”Whistleblowerordningen

Parterne er enige om, at Borgerrådgiveren implementerer ny lov om beskyttelse af whistleblowere i Københavns Kommune med de midler, kommunen har modtaget fra staten til merudgifter i forbindelse loven. Dette svarer til 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Parterne er enige om at afvente afklaring af, om den nye lov om beskyttelse af whistleblowere kræver en anden opgavefordeling mellem forvaltningerne, Borgerrådgiveren og Intern Revision i forbindelse med de undersøgelser, som en indberetning til whistleblowerordningen giver anledning til. Hvis afklaringen viser, at loven om beskyttelse af whistleblowere bl.a. kræver, at undersøgelser i forbindelse med indberetninger til whistleblowerordningen i højere grad skal foretages af Borgerrådgiveren, er parterne er enige om, at der til overførselssagen 2021-2022 findes de fornødne yderligere midler til øgede ressourcer hos Borgerrådgiveren.”


Af aftaleteksten for overførselsmidlerne af 24. marts 2022 fremgik følgende:

”BOR04 Whistleblowerordning

Parterne er enige om at tilføre whistleblowerordningen yderligere finansiering.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til whistleblowerordningen under Borgerrådgiveren

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i dialog med Borgerrådgiveren frem mod budgetforhandlingerne for 2023 afklarer det fremtidige finansieringsbehov i whistleblowerordningen, herunder også en afdækning af hvordan whistleblowerordningen varetages i andre større kommuner.”

Nærværende budgetbidrag tager således ikke højde for gennemførslen af EU's whistleblowerdirektiv i danske ret, som er trådt i kraft den 17. december 2021 og implementeret i kommunens styrelsesvedtægt pr. samme dato.

Effektiviseringsforslag 

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 83 t.kr. for 2023. Effektiviseringen opnås gennem huslejebesparelser, jf. OFS 2021-2022 ”BC12 Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren.”.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2023 den nævnte rammebevilling på 9.885.185 t.kr., hvorfra skal trækkes 83 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne. 

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2023 til Økonomiforvaltningen var den 2. maj 2022 klokken 12. Budgetbidraget er derfor oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.