Regnskab 2022
Borgerrådgiverudvalget skal godkende Borgerrådgiverens aflæggelse af regnskab for 2022 med henblik på, at dette kan sendes til Økonomiforvaltningen og indgå i kommunens samlede årsregnskab.
Borgerrådgiveren har efter aftale med Økonomiforvaltningen aflagt regnskabet for 2022 til Økonomiforvaltningen og Intern Revision med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets efterfølgende godkendelse. Fristen for indsendelse af regnskab var den 20. februar 2023.
Fristen for Borgerrådgiverudvalgets behandling og godkendelse af regnskabet er den 31. marts 2023.
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget
at godkende Borgerrådgiverens regnskab for 2022
Problemstilling
Borgerrådgiveren skal aflægge regnskab i overensstemmelse med regnskabscirkulæret. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen bearbejder det samlede regnskab i dialog med forvaltningerne. Borgerrådgiveren tager derfor over for Borgerrådgiverudvalget forbehold for de eventuelle tekniske ændringer, som kan følge heraf.
Løsning
|
|
Vedtaget budget 2021 |
Tillægs-bevillinger |
Korrigeret budget 2021 |
Regnskab 2021 |
Afvigelse |
|
Bevilling |
netto |
netto |
netto |
netto |
netto |
|
|
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
|
Service |
11.295 |
0 |
11.295 |
9.813 |
1.482 |
|
Borgerrådgivningen |
11.295 |
0 |
11.295 |
9.813 |
1.482 |
|
I alt |
11.295 |
0 |
11.295 |
9.813 |
1.482 |
Borgerrådgiverens samlede forbrug i 2022 udgør 9.813 t. kr. svarende til et mindreforbrug 1.482 t. kr. i forhold til den korrigerede ramme. Heri indgår 291 t. kr. som er uforbrugte puljemidler som skal betales tilbage. Der er anmodet om overførsel af de uforbrugte puljemidler til regnskabsår 2023.
Reglerne om overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 giver mulighed for at overføre eksterne midler. I alt ønskes 0,291 mio. kr. overført idet der er tale om tilskud fra staten til øget borgerrådgivning. Midlerne skal tilbagebetales i 2023.
Tabel 1. Anmodning om overførsler til 2023
|
Overførselstype |
Titel |
Styringsområde |
Bevilling |
Beløb der ønskes overført til 2023 (hele kroner) |
|
Eksterns finansierede projekter
|
Tilskud fra staten til øget Borgerrådgivning |
Service |
Borgerrådgivningen |
291.000 |
Borgerrådgiverens reelle mindreforbrug er således på 1.192 t. kr. Mindreforbruget skyldes, at ledige stillinger ikke har kunnet besættes fuldt ud, hvilket igen har sammenhæng med, at dele af Borgerrådgiverens bevilling var et-årig og følgelig kun muliggjorde opslag af midlertidige stillinger, som er mindre attraktive
Økonomi
-
Videre proces
Kommunens samlede regnskab behandles af Økonomiudvalget den 14. marts 2023 og af Borgerrepræsentationen den 31. marts 2023.
Beslutning
Regnskab 2022 blev godkendt ved skriftlig votering.
Økonomiforvaltningen blev orienteret herom den 31. marts 2023.