Regnskabsprognose
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender augustprognosen og halvårsregnskab 2017.
Problemstilling
Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet årsregnskab.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes.
Løsning
Augustprognosen (halvårsprognosen) peger på, at Borgerrådgiveren overholder sine bevillinger.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2017 udgør 9.125 t.kr. Der forventes yderligere korrektion med -28 t.kr. som følge af ændret pris- og lønudvikling. Det forventede korrigerede budget forventes derfor at blive 9.097 t.kr.
Borgerrådgiveren har i de første 6 måneder af 2017 forventet et samlet forbrug på 4.456 t.kr.
Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2017 udgør 4.531 t.kr., dvs. et merforbrug på 74 t.kr. (afrundet).
Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med vandskader samt betalingsforskydning i forbindelse med refusioner og forventes udlignet ved budgetårets udløb.
| Bevilling | Vedtaget budget 2016 | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Forventet afvigelse 2016 | Forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner | Forventede overførsler til 2017 |
| Service – Borgerrådgiveren | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
-