Regnskab 2015
Borgerrådgiverudvalget skal godkende Borgerrådgiverens aflæggelse af regnskab for 2015 med henblik på, at dette kan sendes til Økonomiforvaltningen og indgå i kommunens samlede årsregnskab.
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget
at godkende regnskab 2015
Problemstilling
Borgerrådgiveren skal aflægge regnskab på baggrund af regnskabscirkulæret. Borgerrådgiveren har efter aftale med Økonomiforvaltningen aflagt regnskabet for 2015 til Økonomiforvaltningen og Intern Revision med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets efterfølgende godkendelse. Fristen for indsendelse af regnskab var den 23. februar 2016. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen bearbejder det samlede regnskab i dialog med forvaltningerne. Borgerrådgiveren tager derfor over for Borgerrådgiverudvalget forbehold for de eventuelle tekniske ændringer, som kan følge heraf.
Løsning
Bevilling Beløb (t.kr.)
Budget 2015 8.961
Korrigeret budget 8.825
Borgerrådgiverens samlede forbrug i 2015 udgør 8.635 t. kr. svarende til et mindreforbrug på 190 t. kr. i forhold til den korrigerede ramme.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i en del af regnskabsåret ikke er sket genbesættelse af en stilling, og at der er tilgået Borgerrådgiveren et større beløb fra sygedagpenge- og barselsdagpengerefusion, som ikke modsvares af udgifter til vikardækning.
Der vedlægges udfyldte skemaer (obligatoriske oversigter) vedrørende regnskabsaflæggelsen 2015, jf. bilag.
Økonomi
-
Videre proces
Kommunens samlede regnskab behandles af Økonomiudvalget den 12. april 2016 og af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.
Johan Busse
/Rikke Gredal