Overførsler
Indstilling og beslutning
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget
1. at godkende, at der som svar på indkaldelsen af regnskabsoverførsler anmodes om overførsel af et merforbrug på 289 t. kr. fra 2013.
Problemstilling
Borgerrådgiveren skal anmode om overførsel af merforbrug fra budgetår 2013 til budgetår 2014-2017.
Merforbruget skyldes hovedsageligt dels stigende lønudgifter og lavere besparelser på driftsbudgettet (effektiviseringsforslag 2013) end forventet, dels løbende korrektioner af Borgerrådgiverens budget igennem året (nedjusteringer), hvis konsekvenser i form af merforbrug først stod klart ved augustprognosen 2013, hvorfor Borgerrådgiveren ikke havde mulighed for i tilstrækkeligt omfang at nedjustere udgifterne i overensstemmelse med det korrigerede budget.
Borgerrådgiveren har i 2013 og 2014 iværksat tiltag, som på sigt forventes at bringe Borgerrådgiverens økonomi i balance, herunder gennem reduktion af staben, opsigelse af den generelle lønaftale for kontoret og reducerede udgifter til efteruddannelse. Se indstilling om regnskab 2013.
Borgerrådgiveren har inden udløbet af fristen den 19. februar 2014, kl. 12 afleveret overførselsanmodninger til Intern Revision med henblik på validering dér inden politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er samtidig ansøgt om et internt lån over 4 år med henblik på afvikling af merforbruget.
Fristen for udvalgets godkendelse er den 21. marts 2014, og anmodning om overførsel af merforbrug forudsættes derfor behandlet på det ordinære udvalgsmøde den 18. marts 2014.