Borgerrådgiverens reduktion af serviceudgifter 2006 i henhold til fordelingsnøgle fra Økonomiudvalget

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 17. november 2006

 

 

Åbne punkter

 

3.      Borgerrådgiverens reduktion af serviceudgifter 2006 i henhold til fordelingsnøgle fra Økonomiudvalget

 

BOR  58/2006INDSTILLING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

 

at godkende, at Borgerrådgiveren overfører yderligere 0,024 mio. kr. fra 2006 til 2007 (funktion 6.51.1, Sekretariat og forvaltninger) for at imødekomme Økonomiudvalgets beslutning herom.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har pålagt udvalgene at tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område i budget 2006 på 60 mill. kr. efter en nærmere angiven fordelingsnøgle, for at Københavns Kommune kan undgå en reduktion i bloktilskuddet.

Borgerrådgiveren skal ifølge den af Økonomiudvalget godkendte fordelingsnøgle bære 0,4 % af de 60 mio. kr. svarende til 0,024 mio. kr.

Om det er muligt inden årets udgang at opnå en besparelse på 0,024 mio. kr. er usikkert.

 

Omvendt er det beløb, som Økonomiudvalget nu kræver overført, marginalt ikke alene i forhold til Borgerrådgiverens faktiske overskridelse af måltallet, men også i forhold til det skøn, som Borgerrådgiveren udøver ved aflæggelsen af forventet regnskab.

 

Det kan således ikke på forhånd udelukkes, at det endelige regnskab udviser et mindre forbrug end forventet på nuværende tidspunkt.

 

På den baggrund finder Borgerrådgiveren det rigtigst at overføre beløbet på 0,024 mio. kr. som besluttet af Økonomiudvalget i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrådgiveren meddelte den 26. oktober 2006 Økonomiforvaltningen, at den tidligere aflagte regnskabsprognose pr. oktober 2006 ændres grundet udredning af fejlkonteret løn for 2005 og 2006, jf. bilag 1.

Denne indstilling blev efterfølgende sendt i skriftlig votering, hvor sagen blev afsluttet med en godkendelse i Borgerrådgiverudvalget den 9. november 2006.

Med ændringen er Borgerrådgiverens skønnede forbrug i 2006 opskrevet og dermed overskrides måltallet med ca. 0,435 mio. kr. i stedet for 0,216 mio. kr. som oprindeligt udmeldt.

På sit møde den 7. november 2006 har Økonomiudvalget behandlet sagen "Forventet regnskab for serviceudgifter 2006" (ØU 401/06), hvor Borgerrådgiverens nye skønnede merforbrug indgik som en del af den samlede status for kommunens forventede serviceudgifter, jf. bilag 2.

Økonomiudvalget tog status for forventede serviceudgifter og pålagde på den baggrund udvalgene at tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område i budget 2006 på 60 mill. kr. efter en nærmere angiven fordelingsnøgle, for at Københavns Kommune kan undgå en reduktion i bloktilskuddet.

For en nærmere status på sagen om serviceudgifter, herunder grundlaget for den af Økonomiudvalget nu beregnede fordelingsnøgle, som er af teknisk karakter, henvises til Borgerrådgiverens supplerende notat "Status på sagen om reduktion af serviceudgifter", jf. bilag 3.

Borgerrådgiveren skal ifølge den af Økonomiudvalget godkendte fordelingsnøgle bære 0,4 % af de 60 mio. kr. svarende til 0,024 mio. kr.

Den yderligere nedbringelse af serviceudgifter på 0,024 mio. kr., som Borgerrådgiveren således nu er blevet pålagt udover den allerede foretagne tidlige overførsel på 1 mio. kr., skal ses i forhold til det forventede merforbrug på 0,435 mio. kr.

Økonomiudvalget har pålagt forvaltningerne senest den 20. november 2006 at meddele Økonomiforvaltningen hvilke yderligere serviceudgifter, der søges overført fra 2006 til 2007. Der er fastsat frist for udvalgsgodkendelse den 8. december 2006 med henblik på, at Borgerrepræsentationen kan få sagen forelagt den 14. december 2006.

Borgerrådgiverens faktiske forbrug opgjort pr. 9. november udgør 4,535 mio. kr. og det forventede regnskab set på året afviger fortsat ikke væsentligt fra den prognose, som Borgerrådgiveren senest har afgivet i overensstemmelse med den skriftlige votering. Der forventes således fortsat et samlet forbrug på ca. 5,6 mio. kr.

Om det - set i forhold til dette udgangspunkt – er muligt inden årets udgang at opnå en besparelse på 0,024 mio. kr. med henblik på at imødekomme Økonomiudvalgets krav om tilvejebringelse af denne yderligere overførsel fra 2006 til 2007 er usikkert.

Omvendt er det beløb, som Økonomiudvalget nu kræver overført, marginalt ikke alene i forhold til Borgerrådgiverens faktiske overskridelse af måltallet, men også i forhold til det skøn, som Borgerrådgiveren udøver ved aflæggelsen af forventet regnskab og hvori der indgår et usikkerhedsmoment i form af uforudsete udgifter, omkostningsændringer mv.

Det kan således ikke på forhånd udelukkes, at det endelige regnskab udviser et mindre forbrug end forventet på nuværende tidspunkt.

På den baggrund finder Borgerrådgiveren det rigtigst at overføre beløbet på 0,024 mio. kr. (funktion 6.51.1, Sekretariat og forvaltninger) som besluttet af Økonomiudvalget i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG

Bilag 1:           Indstillingen "Ændring af forventet regnskab 2006 som følge af udredning af fejlkonteret løn" (BOR 50/2006) med tilhørende protokollat.

Bilag 2:           Indstillingen "Forventet regnskab for serviceudgifter i 2006" (ØU 401/2006) med tilhørende protokollat.

Bilag 3:           Borgerrådgiverens supplerende notat "Status på sagen om reduktion af serviceudgifter".

 

 

Johan Busse

/Thomas Lund Tækker