Budget 2014

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at budgetbidraget for 2014 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.
2. at udvalget drøfter eventuelle omfordelinger i budgettet til muliggørelse af en studietur for udvalget i 2014.

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2014 8.879 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2014 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 2), bevillingsoversigt (bilag 3) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 4).

Til Borgerrådgiverudvalgets orientering er desuden vedlagt et overslagsbudget for Borgerrådgiveren 2014 (bilag 5), som anvendes til Borgerrådgiverens interne styring.

Borgerrådgiverens bevilling i 2014 anføres på følgende 2 funktioner:

Funktionen ”Administrationsbygninger” omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering, mens funktionen ”Sekretariat og forvaltninger” omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration. 

Effektiviseringsforslag
Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 73 t.kr. for 2014. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til kontorhold, it, kompetenceudvikling og løn, jf. bilag 4.

Budgetønsker
Borgerrådgiverudvalget fremkom på temadag den 16. januar 2013 med forslag om, at der i budgettet tages højde for muligheden for, at der arrangeres en studietur for Borgerrådgiverudvalget.

Borgerrådgiveren anser dette som anbefalelsesværdigt, men ser ikke mulighed for at afholde udgifterne til studietur inden for de eksisterende budgetrammer.

Borgerrådgiveren skal derfor anmode udvalget om at forholde sig til, om der ønskes en omfordeling af de ressourcer som allerede er til rådighed i Borgerrådgiveren budget, eller om der skal ansøges om yderligere midler til dette formål ved budgetforhandlingerne. 

Mål for budgetåret 2014
Borgerrådgiverudvalget fastsatte følgende mål for budgetåret 2013, som foreslås videreført i 2014:

• Borgerrådgiveren skal inden for sin rammebevilling årligt kunne modtage og håndtere mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder behandle og afslutte mindst 800 sager på skriftligt grundlag.
• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i konkrete klagesager skal være under 30 dage.
• Borgerrådgiveren udarbejder en gang årligt en plan for det kommende års inspektioner og generelle egen driftundersøgelser i samråd med Borgerrådgiverudvalget.
• Borgerrådgiveren gennemfører en gang årligt en brugerundersøgelse (i form af en generel egen driftundersøgelse), der inddrager borgere, som har gjort brug af Borgerrådgiveren. Undersøgelsen skal give et billede af borgernes syn på Borgerrådgiveren og på Københavns Kommune og skal kunne bruges til konstruktivt at forbedre Borgerrådgiverens indsats i forhold til borgerne.

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2014 til Økonomiforvaltningen var den 6. maj 2013 klokken 12. Borgerrådgiveren har - efter aftale med Økonomiforvaltningen fremsendt bidrag inden for tidsfristen. Bidraget er indsendt med forbehold for udvalgets efterfølgende godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.