Aprilprognose 2023
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2023.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2023 udgør 11.4 mio.kr.
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2023 udgør 2.5 mio.kr., hvilket afviger positivt fra forventningen til udgifterne i første kvartal.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2023 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2023 |
Korrigeret budget 2023 |
Forventet regnskab 2023 |
Forventet afvigelse 2023 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2024 |
|
Service |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borger-rådgiveren |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 27. april 2023.