Budget 2024

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at budgetbidrag for 2024 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes. 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 25. januar 2023 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2024”. 

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2024 10.139.897 t.kr. Hertil kommer puljemidler til styrkelse af borgerrådgivere på 1.500.000 t.kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2024 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Af budgetaftale 2022 fremgik følgende om finansiering af Københavns Kommunes Whistleblowerordning, som varetages af Borgerrådgiveren:


”Whistleblowerordningen

Parterne er enige om, at Borgerrådgiveren implementerer ny lov om beskyttelse af whistleblowere i Københavns Kommune med de midler, kommunen har modtaget fra staten til merudgifter i forbindelse loven. Dette svarer til 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Parterne er enige om at afvente afklaring af, om den nye lov om beskyttelse af whistleblowere kræver en anden opgavefordeling mellem forvaltningerne, Borgerrådgiveren og Intern Revision i forbindelse med de undersøgelser, som en indberetning til whistleblowerordningen giver anledning til. Hvis afklaringen viser, at loven om beskyttelse af whistleblowere bl.a. kræver, at undersøgelser i forbindelse med indberetninger til whistleblowerordningen i højere grad skal foretages af Borgerrådgiveren, er parterne er enige om, at der til overførselssagen 2021-2022 findes de fornødne yderligere midler til øgede ressourcer hos Borgerrådgiveren.”

Af aftaleteksten for overførselsmidlerne af 24. marts 2022 fremgik følgende”


”BOR04 Whistleblowerordning

Parterne er enige om at tilføre whistleblowerordningen yderligere finansiering.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til whistleblowerordningen under Borgerrådgiveren

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i dialog med Borgerrådgiveren frem mod budgetforhandlingerne for 2023 afklarer det fremtidige finansieringsbehov i whistleblowerordningen, herunder også en afdækning af hvordan whistleblowerordningen varetages i andre større kommuner.”

Af aftaleteksten for budget 2023 fremgår følgende:

” BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere Parterne er enige om, at der afsættes midler til Borgerrådgiverens arbejdsopgaver i relation til whistleblowerordningen. Der afsættes: - 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.”

Den oprindelige grundbevilling til whistleblowerordningen på 1300 t. kr. bortfalder den 31. december 2023, hvilket medfører at der med det aktuelle budgetforslag alene er afsat 1700 t. kr. i 2024 til finansiering af Whistleblowerordningen, herunder delvist finansiering via huslejereduktion. Borgerrådgiveren fremsatte forud for budgetforhandlingerne budgetønske om 3578 t. kr. til finansiering af Whistleblowerordningen.

Nærværende budgetbidrag tager således ikke fuldt ud højde for gennemførslen af lov om beskyttelse af whistleblowere (EU's whistleblowerdirektiv), som er trådt i kraft den 17. december 2021 og implementeret i kommunens styrelsesvedtægt pr. samme dato. Borgerrådgiveren vil derfor forud for budgetforhandlingerne 2024 udarbejde budgetnotat baseret på de hidtidige erfaringer med drift af ordningen.


Effektiviseringsforslag 

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 80 t.kr. for 2024. Effektiviseringen opnås gennem begrænsning af Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2024 den nævnte rammebevilling på 10.139.897 t.kr., hvorfra skal trækkes 80 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne. 

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2024 til Økonomiforvaltningen var den 2. maj 2023 klokken 12. Budgetbidraget er derfor oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.