Regnskabsprognose oktober 2022
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2022
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2022 udgør 11,3 mio. kr. Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2022 udgør 7,2 mio.kr., og den samlede prognose for årets forbrug er 11,3 mio. kr. hvilket svarer til budgettet.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2021 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
| Bevilling |
Vedtaget budget 2022 |
Forventet korrigeret budget 2022 |
Forventet regnskab 2022 |
Forventet afvigelse 2022 |
Forventede overførelser til 2023 |
| Service | |||||
| Borgerrådgiveren | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
| I alt | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
11,3 |
11,3 |
0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 28. oktober 2022 har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.