Regskabsprognose, oktober 2014

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at udvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen, oktober 2014.

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2014 udgør 8,7 mio. kr.

Borgerrådgiveren har i de første 9 måneder af 2014 forventet et samlet forbrug på 6,7 mio. kr.
 
Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2013 udgør 6,4 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,27 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsaglig betalingsforskydninger.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2014 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventede afvigelser	Forventede korrektioner	Forventede afvigelser efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2015
Service
Borgerrådgiveren	8,8	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	8,8	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afgivelse
Borgerrådgiverudvalget	8,7	8,7	0,0

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 27. oktober 2014, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.

Johan Busse                     Rikke Dam Gredal

Indstillingen blev godkendt.