Regnskabsprognose, august 2020
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, august 2020.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Augustprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2020 udgør 9.146 t.kr. Herfra er der fratrukket 28 t. kr. som følge af regulering for lavere pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020.
Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2020 udgør 4.193 t.kr., hvilket svarer til forventningen til udgifterne i andet kvartal 2020. Borgerrådgiveren forventer, at regnskabet vil balancere ved årets udgang.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. august 2019 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2020 |
Korrigeret budget 2020 |
Forventet regnskab 2020 |
Forventet afvigelse 2020 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2020 |
|
Service |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgerråd-giveren |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget.
Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 27. juli 2020. Borgerrådgiveren fremsender materialet til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Fristen for udvalgets behandling er den 19. august 2020, det vil sige dagen før næste møde i Borgerrådgiverudvalget, hvorfor augustprognose 2019 er sendt i skriftlig behandling hos udvalget.
Johan Busse
/Rikke Dam Gredal