Regnskabsprognose, april 2020
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2020.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2020 udgør 9.200 t.kr.
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2020 udgør 2.086 t.kr., hvilket afviger positivt fra forventningen til udgifterne i første kvartal. Borgerrådgiveren forventer, at regnskabet vil balancere ved årets udgang.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2020 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2020 |
Korrigeret budget 2020 |
Forventet regnskab 2020 |
Forventet afvigelse 2020 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter for-ventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2021 |
|
Service |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgerråd-giveren |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 28. april 2020.
Anne-Sophie Hermansen
/Rikke Gredal