Augustprognose 2024

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, juli 2024.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Juliprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2024 udgør 11,1 mio.kr.

Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2024 udgør 5,3 mio.kr., hvilket er lidt højere end forventningerne (merforbrug). Merforbruget forventes udlignet hen over året som følge af lavere lønudgifter mv.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2024 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 29. juli 2025.