Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 efter 1. halvår 2005

Borgerrådgiverudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. august 2005

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

Jens Kjær Christensen mødte kl. 08.38 under behandlingen af punkt 2.

Åbne punkter

Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 efter 1. halvår 2005

BOR 26/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at regnskabet for 1. halvår 2005 og prognose for hele året, jf. sagsfremstillingen, godkendes med henblik på, at Borgerrådgiveren kan sende indstillingen med bilag samt udvalgets protokollat til Økonomiudvalget som Borgerrådgiverudvalgets svar på indkaldelsen af halvårsregnskab og prognose for 2005.

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2005

Godkendt.

RESUME

Økonomiforvaltningen har til brug for Økonomiudvalgets møde den 30. august 2005 indkaldt regnskab for 1. halvår tillige med en prognose for hele 2005.

Borgerrådgiverudvalgets indberetning skal være Økonomiudvalget i hænde senest mandag den 22. august 2005.

Borgerrådgiverens rammebevilling for 2005 udgør 5,115 mio. kr. Dertil kommer den af Borgerrepræsentationen godkendte overførsel på 0,879 mio. kr., hvorefter det samlede aktuelle budget for 2005 på 5,994 mio. kr. er fordelt således:

6.50.11 "Lokaler" 0,800 mio. kr.

6.51.11 "Sekretariat og forvaltninger" 5,194 mio. kr.

Aktuelt budget i alt 5,994 mio. kr.

For 1. halvår 2005, dvs. 1. og 2. kvartal, har Borgerrådgiveren forventet en samlet udgift på 2.553.000,- kr. fordelt med 400.000,- kr. til "Lokaler" og 2.153.000,- kr. til "Sekretariat og forvaltninger".

På "Lokaler" har der i 1. halvår været et samlet forbrug på 413.000,-, dvs. 13.000,- kr. mere end forventet.

Det forventede regnskab på "Lokaler" for hele 2005 udviser et skønnet merforbrug på indtil 100.000,- kr. Dermed forventes den samlede årlige udgift til "Lokaler" at andrage 900.000,- kr. mod oprindeligt budgetteret 800.000,- kr. indenfor rammebevillingen på 5.115.000,- kr.

På "Sekretariat og forvaltninger" har der i 1. halvår været et samlet forbrug på ca. 1.590.000,- kr., dvs. 563.000,- kr. mindre end forventet.

Det forventede regnskab på "Sekretariat og forvaltninger" for hele 2005 udviser et skønnet mindreforbrug på indtil 250.000,- kr. Dermed forventes den årlige udgift til "Sekretariat og forvaltninger" at andrage 4.065.000,- kr. mod oprindeligt budgetteret 4.315.000,- kr. indenfor rammen på de 5.115.000,- kr., når bortses fra udmøntningen af overførslen, jf. herom nedenfor.

Udover rammebevillingen er som nævnt godkendt en overførsel på 879.000,- kr. fra 2004, hvoraf der forventes et mindreforbrug på 350.000,- kr. som skal øremærkes og videreoverføres til evalueringen i 2006.

Det forventede regnskab — med overførslen fra 2004 til 2005 indregnet — udviser således et samlet forventet mindreforbrug på 500.000,- kr. opgjort således:

6.50.11 "Lokaler" 0,900 mio. kr.

6.51.11 "Sekretariat og forvaltninger" 4,594 mio. kr.

Forventet forbrug i alt 5,494 mio. kr.

Borgerrådgiveren vil ved regnskabsårets afslutning i givet fald anmode om, at det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overføres til evalueringen i 2006, som Borgerrepræsentationen har pålagt udvalget at tilrettelægge (BR 586/03).

I forhold til udvalgets særskilte opfølgning på de aktivitetsforudsætninger og mål og resultatkrav, udvalget vurderer som mest centrale, skal bemærkes, at der i henhold til Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 18. januar 2005 (BOR 2/2005) først med virkning fra budget 2006 indarbejdes konkrete mål og resultatkrav samt en nærmere ydelsesbeskrivelse for Borgerrådgiveren.

På denne baggrund kan der ikke i relation til forventet regnskab 2005 gives en sådan opfølgning.

De nævnte mål mv. indgår dog som en del af Borgerrådgiverens årsberetning, der blev offentliggjort i maj 2005.

Lukkede punkter

Meddelelser fra formanden

Eventuelt

Til top