Mødedato: 08.05.2015, kl. 13:30
Mødested: Vester Voldgade 2A, 1552 København V

Budget 2016

Se alle bilag

Indstilling og beslutning

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at budgetbidrag for 2016 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2015 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2016”.

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2016 8,129 t. kr., da den tidsbegrænsede bevilling til Borgerrådgiverens drift af whistelblowerordningen udløber ved udgangen af 2015. Bevillingen til whistleblowerordningen har i 2015 været på 832 t. kr. Forlængelse af whistleblowerordningen forventes behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016. Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2016 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).  Borgerrådgiverens bevilling i 2016 anføres på følgende 2 funktioner:

Funktion    Beløb
6.45.51.1 Administrationsbygninger  926 
6.45.50.1  Sekretariat og forvaltninger  7.203 
Budget 2016 i alt    8.129 

Funktionen ”Administrationsbygninger” omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering mv., mens funktionen ”Sekretariat og forvaltninger” omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 103 t. kr. for 2016. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn og kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 afgivet, hvad der svarer til ca. halvanden medarbejder i effektiviseringsbidrag. De nærmere konsekvenser af personalereduktioner 2014-2015 er beskrevet i bilag 4.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2016 den nævnte rammebevilling på 8.129 t. kr., hvorfra skal trækkes 103 t. kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2016 til Økonomiforvaltningen var den 4. maj 2015 klokken 12. Borgerrådgiveren har – efter aftale med Økonomiforvaltningen – fremsendt bidrag inden for tidsfristen. Bidraget er indsendt med forbehold for udvalgets efterfølgende godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.

Beslutning

Borgerrådgiverudvalget godkendte indstillingen.
Til top