Regnskabsprognose

Regnskabsprognose, april 2015 og kvartalsregnskab.

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at Borgerrådgiverudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen, april 2015.

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2015 udgør 8,9 mio. kr.

Borgerrådgiveren har i de første 3 måneder af 2015 forventet et samlet forbrug på 2,2 mio. kr.
 
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2015 udgør knap 2,1 mio.kr., dvs. et mindreforbrug på godt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 1. april 2015 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse 2015	Forventede korrektioner	Forventede afvigelse efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2016
Service	8,9	8,9	8,8	0,0	0,1	0,0	0,0
Borgerrådgiveren	8,9	8,9	8,8	0,0	0,1	0,0	0,0
I alt	8,9	8,9	8,8	0,0	0,1	0,0	0,0

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget	8,9	8,8	0,0

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 28. april 2015, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.

Johan Busse            Rikke Dam Gredal

Borgerrådgiverudvalget godkendte indstillingen.