Budget 2009

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 7. marts 2008

 

 

Åbne punkter

 

4.      Budget 2009

BOR  11/2008

BUDGET 2009

Borgerrådgiveren skal afgive budgetbidrag for 2009.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at budgetbidraget for 2009 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabel og ydelseskatalog (inkl. justerede budgetmål) samt ønskeliste med dertil hørende oversigt godkendes, jf. indstillingens bilag 4. at prioriteringsforslaget for "bidrag 2" godkendes, jf. indstillingens bilag 5.

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiforvaltningen har ved brev af 8. februar 2008 indkaldt forvaltningernes budgetbidrag med henvisning til Økonomiudvalgets godkendelse af indstillingen "Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2009 og budgetoverslag 2010-2012" (ØU5 1/2008), jf. bilag 1.

 

Forinden er ved mail af 5. februar 2008 fremsendt et regneark vedrørende rammen, jf. bilag 2.

 

Det er forudsat, at der ud over budgetbidraget også leveres et tværgående prioriteringsbidrag i 2009. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets godkendelse af indstillingen "Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2009" (ØU 52/2008), jf. bilag 3.

 

Fristen for indlevering af budgetbidraget og prioriteringsbidraget er fastsat til den 5. maj 2008.

 

LØSNING

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2009 8.036 t.kr.

 

I rammen er ikke indarbejdet Borgerrådgiverens andel af det samlede prioriteringsbidrag på i alt 74 t.kr., som i 2009 er fordelt på to typer af bidrag.

 

Bidrag 1, der for Borgerrådgiverens vedkommende er på 25 t.kr., vedrører de tværgående forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.

 

Bidrag 2, der for Borgerrådgiverens vedkommende er på 49 t.kr., er fordelt mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter og skal finansieres med udgangspunkt i bruttokataloget.

 

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2009 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabel, ydelseskatalog samt ønskeliste med tilhørende oversigt, jf. bilag 4.

 

I forhold til de angivne budgetmål indeholdt i ydelseskataloget henledes opmærksomheden på, at disse - grundet Borgerrådgiverens nye opgave med egen drift og erfaringsgrundlaget i forhold til virket generelt - er justeret i forhold til tidligere års budgetter[1].

Borgerrådgiverens bevilling i 2009 anføres på følgende 2 funktioner:

 

Funktion	Beløb (t.kr.)
6.45.50.1 Administrationsbygninger	1.100
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	6.936
Budget 2009 i alt	8.036

 

Funktionen "Administrationsbygninger" omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering, mens funktionen "Sekretariat og forvaltninger" omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

 

Bidrag 1 (25 t.kr.) kan realiseres via almindelige besparelser på Borgerrådgiverens løbende udgifter til administration, mens bilag 2 (49 t.kr.) må finansieres gennem en generel reduktion af lønsummen, jf. bilag 5, hvor den konkrete udmøntning og konsekvensen heraf er beskrevet.

 

Det bemærkes, at den forudsatte normering indenfor rammen i 2009 er 11 årsværk. Separat opgørelse til Økonomiudvalget over fordelingen på tjenestemænd og overenskomstansatte vedlægges, jf. bilag 6.

 

ØKONOMI

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2009 den nævnte rammebevilling på 8.036 t.kr. (p/l 2009) med korrektion for det nævnte prioriteringsbidrag på forventet 74 t.kr. (p/l 2009).

 

VIDERE PROCES

Borgerrådgiverens bidrag indleveres til Økonomiforvaltningen indenfor fristen, hvorefter det indgår i kommunens samlede budget for 2009. Der gøres opmærksom på, at der både i relation til budgetbidraget og prioriteringsbidraget kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling.

 

BILAG

Bilag 1:           Brev af 8. februar 2008 fra Økonomiforvaltningen med uddrag af dertil hørende bilag, herunder indstillingen ØU 51/2008 med tilhørende beslutningsprotokollat.

 

Bilag 2:           Mail af 5. februar 2008 fra Økonomiforvaltningen med tilhørende regneark.

 

Bilag 3:           Indstillingen ØU 52/2007 med tilhørende beslutningsprotokollat (inkl. 1 bilag).

 

Bilag 4:           Borgerrådgiverens budgetbidrag.

 

Bilag 5:           Borgerrådgiverens prioriteringsforslag til bidrag 2.

 

Bilag 6:           Separat opgørelse til Økonomiudvalget over fordelingen på tjenestemænd og overenskomstansatte.

 

 

Johan Busse

                                            /Thomas Lund Tækker