Budget 2015

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at udvalget drøfter Borgerrådgiverens notat af 1. april 2014 om personalemæssige konsekvenser af løbende effektiviseringsbidrag
2. at Budgetbidrag for 2015 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2014 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2015”.

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2015 8.968 t. kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2015 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Til Borgerrådgiverudvalgets orientering er der desuden vedlagt et overslagsbudget for Borgerrådgiveren 2015 (bilag 4), som anvendes til Borgerrådgiverens interne styring.

Borgerrådgiverens bevilling i 2015 anføres på følgende 2 funktioner:

Funktion                                                                    Beløb

6.45.51.1       Administrationsbygninger                        878
6.45.50.1       Sekretariat og forvaltninger                     8090

Budget 2015                                                         
i alt                                                                              8.968

Funktionen ”Administrationsbygninger” omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering, mens funktionen ”Sekretariat og forvaltninger” omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 96 t. kr. for 2015. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn og kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 afgivet ca. 75.000 kr. årligt i effektiviseringsbidrag. Det svarer aktuelt til ca. 750.000 kr. eller ca. halvanden medarbejder. Borgerrådgiveren har reduceret sine omkostninger for at kompensere for budgetreduktionerne, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter 10 års effektiviseringer. En nærmere beskrivelse af konsekvenserne af det løbende effektiviseringsbidrag findes i bilag 5.

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2015 den nævnte rammebevilling på 8.968 t. kr., hvorfra skal trækkes 96 t. kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2015 til Økonomiforvaltningen var den 5. maj 2014 klokken 12. Borgerrådgiveren har – efter aftale med Økonomiforvaltningen fremsendt bidrag inden for tidsfristen. Bidraget er indsendt med forbehold for udvalgets efterfølgende godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.

Johan Busse                                        /Rikke Dam Gredal

Indstillingens første at-punkt blev drøftet.
Indstillingens andet at-punkt blev godkendt, idet det blev besluttet, at der på næste udvalgsmøde skal foreligge særskilt dagsordenspunkt vedrørende Borgerrådgiverens løbende effektiviseringsbidrag og konsekvenserne heraf.

Formanden opfordrede til, at spørgsmålet i mellemtiden rejses i de enkelte partigrupper.