Budget 2007

Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde fredag den 5. maj 2006

 

 

Åbne punkter

 

7.      Budget 2007

 

BOR  22/2006INDSTILLING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at det som bilag 2 vedlagte forslag til budgetbidrag godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på indkaldelsen af budget 2007.

at det som bilag 4 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt redegørelse for "Eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen".

at det som bilag 5 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt "Ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget".

at det som bilag 6 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt redegørelse om "Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi…".

at det som bilag 7 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på "Udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007".

at det som bilag 8 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på "Konsekvenser af udvalgets ressourceanvendelse for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen".

at det som bilag 9 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på "Opgørelse over fordeling af årsværk".

 

RESUME

Ved brev af 13. februar 2006 har Økonomiforvaltningen indkaldt budgetbidrag 2007, som skal være Økonomiforvaltningen i hænde senest den 15. maj 2006.

Af indkaldelsen fremgår, at Borgerrådgiverens budgetbidrag, som udvalget skal godkende og fremsende til Økonomiudvalget, skal holdes indenfor en ramme på 5,239 mio. kr. (p/l 2007).

Det følger af Økonomiudvalgets beslutning, at Borgerrådgiverudvalget som led i budgetbidraget skal indarbejde grønne budgetmål samt opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets integrationsindsats, som kan realiseres indenfor den givne budgetramme.

Det er i øvrigt pålagt udvalgene at sikre, a t så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration

Borgerrådgiverudvalget skal - på linie med fagudvalgene - samtidig med indlevering af budgetbidraget til Økonomiudvalget tillige:

-         aflevere en særskilt redegørelse om eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen.

-         aflevere en særskilt ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget.

-         aflevere en særskilt redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi, herunder belysning af mulighederne for systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i budgetlægningen.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget med en opgørelse af årsværk.

Borgerrådgiveren vedlægger forslag til budgetbidrag indenfor bevillingsrammen samt forslag til de særskilte redegørelser.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved brev af 13. februar 2006 har Økonomiforvaltningen indkaldt budgetbidrag 2007, som skal være Økonomiforvaltningen i hænde senest den 15. maj 2006.

Økonomiforvaltningen har henvist til Økonomiudvalgets protokollat fra mødet den 7. februar 2006, hvor indstillingerne "Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010" (ØU26/2006) og "Prioriteringsrum" (ØU 27/2006) blev behandlet under ét.

Kopi af brevet med diverse bilag vedlægges som bilag 1.

 

Den udmeldte budgetramme

Af indkaldelsen fremgår, at Borgerrådgiverens budgetbidrag, som udvalget skal godkende og fremsende til Økonomiudvalget, skal holdes indenfor en ramme på 5,239 mio. kr. (p/l 2007).

Rammen for 2007 er fremkommet ved en fremskrivning af rammen fra 2006 til 5,341 mio. kr., men med et fradrag på 0,102 mio. kr. for så vidt angår omprioritering i form af et varigt omstillingsbidrag, dvs. i alt 5,239 mio. kr.

Det følger af Økonomiudvalgets beslutning, at Borgerrådgiverudvalget som led i budgetbidraget skal indarbejde grønne budgetmål samt opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets integrationsindsats, som kan realiseres indenfor den givne budgetramme.

Det er i øvrigt pålagt udvalgene at sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration

Budgetbidraget skal følge de skabeloner, som Økonomiforvaltningen har udsendt.

 

Krav om øvrige redegørelser

Borgerrådgiverudvalget skal - på linie med fagudvalgene - samtidig med indlevering af budgetbidraget til Økonomiudvalget tillige:

-         aflevere en særskilt redegørelse om eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen.

-         aflevere en særskilt ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget.

-         aflevere en særskilt redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi, herunder belysning af mulighederne for systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i budgetlægningen.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.

-         aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget med en opgørelse af årsværk.

 

Borgerrådgiverens forslag til budgetbidrag

Borgerrådgiveren vedlægger forslag til Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag i form af et udvalgsafsnit, en bevillingsoversigt, en bevillingstabel, et ydelsesafsnit samt skemaer vedrørende grønne mål og integrationsindsats, jf. bilag 2.

Som det fremgår af budgetbidraget anføres bevillingen på 2 funktioner:

6.51.1 Administration

6.50.1 Administrationslokaler

De 5,239 mio. kr. foreslås fordelt på de 2 funktioner med 0,840 mio. kr. til funktion 6.50.1 (Administrationslokaler), hvilket dækker over udgifterne til husleje, energiforbrug og rengøring, samt 4,399 mio. kr. til funktion 6.51.1 (Administration), hvilket dækker over samtlige øvrige udgifter til den løbende drift, dvs. løn, kontorhold, information mv.

Omstillingsbidraget finansieres ved generelle besparelser i Borgerrådgiverens administrative udgifter.

Til sammenligning vedlægges kopi af udvalgets tidligere budgetbidrag for 2006 som dette blev optrykt i sidste års budgetforslag, jf. bilag 3.

 

Borgerrådgiverens forslag til øvrige redegørelser

For så vidt angår de særskilte redegørelser, foreslår Borgerrådgiveren, at der til Økonomiudvalget supplerende leveres de i bilag 4, 5, 6, 7, 8 og 9 vedlagte notater om:

·        "Eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen"

(se bilag 4)

·        "Ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget"

(se bilag 5)

·        "Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi, herunder belysning af mulighederne for systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning"

(se bilag 6)

·        "Udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007"

(se bilag 7)

·        "Konsekvenser af udvalgets ressourceanvendelse for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen."

(se bilag 8)

·        "Opgørelse af årsværk"

(se bilag 9)

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2007 den nævnte rammebevilling på 5,239 mio. kr. (p/l 2007).

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG

·        Bilag 1: Brev af 13. februar 2006 med bilag fra Økonomiforvaltningen

·        Bilag 2: Forslag til budgetbidrag 2007

·        Bilag 3: Budgetforslag 2006 – til sammenligning

·        Bilag 4: Notat om "Eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen"

·        Bilag 5: Notat om "Ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget"

·        Bilag 6: Notat om "Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi, herunder belysning af mulighederne for systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning"

·        Bilag 7: Notat om "Udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007"

·        Bilag 8: Notat om "Konsekvenser af udvalgets ressourceanvendelse for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen."

·        Bilag 9: Notat om "Opgørelse af årsværk"

 

 

Johan Busse

                                                                 / Thomas Lund Tækker