Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 efter 3. kvartal samt anmodning om tidlig overførelse af midler til 2006

Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 4. november 2005

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

 

Åbne punkter

Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 efter 3. kvartal samt anmodning om tidlig overførelse af midler til 2006

Borgerrådgiverens regnskabsprognose 2005 efter 3. kvartal samt anmodning om tidlig overførelse af midler til 2006

 

BOR  40/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at regnskabet for 3. kvartal samt forventet regnskab for hele 2005 godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på indkaldelsen af regnskabsprognosen.

at anmodning om tidlig overførsel på 500.000,- kr. til 2006 godkendes og sendes til Økonomiudvalget med bemærkning om, at beløbet øremærkes evaluering af Borgerrådgiveren i 2006, som Borgerrepræsentationen tidligere har vedtaget, jf. BR 586/03, og som Borgerrådgiverudvalget har iværksat den 30. september 2005, jf. BOR 34/2005.

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 4. november 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt en regnskabsprognose for 2005 samt udvalgenes ønsker om tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005.

Borgerrådgiverudvalget godkendte på møde den 12. august 2005 en prognose efter 2. kvartal, hvor der efter overførsel af overskydende midler fra 2004 forventedes et samlet mindreforbrug i 2005 på 500.000,- kr.

I nærværende oktoberprognose er den forventede overførsel fortsat på 500.000,- kr.:

 

                                                                 Forventet                         Budget

6.50.11 "Lokaler"                                   0,900 mio. kr.                   0,800 mio. kr.

6.51.11 "Sekretariat og forvaltninger" 4,594 mio. kr.                   5,194 mio. kr.

Forventet forbrug i alt                            5,494 mio. kr.                   5,994 mio. kr.

 

De uforbrugte midler søges tidligt overført og øremærket til anvendelse i 2006 med henblik på gennemførelse af den evaluering af Borgerrådgiveren, som Borgerrepræsentationen tidligere har vedtaget, jf. BR 586/03, og som Borgerrådgiverudvalget den 30. september 2005 har iværksat, jf. BOR 34/2005.

 

 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt