Regnskabsprognose oktober 2024

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2024.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2024 udgør 11,1 mio.kr.

Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2024 udgør 8,6 mio.kr., hvilket er lidt højere end forventningerne (merforbrug). Merforbruget forventes udlignet inden årets udgang som følge af lavere lønudgifter mv.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2024 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 24. oktober 2024.