Regnskabsprognosen, oktober 2023
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2023.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling. Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2023 udgør 11.4 mio.kr. Det faktiske forbrug frem til september måned i 2023 udgør 9,9 mio.kr., hvilket svarer til forventningen til udgifterne.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2023 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2023 |
Korrigeret budget 2023 |
Forventet regnskab 2023 |
Forventet afvigelse 2023 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2024 |
|
Service |
|
|
|
|
|
|
|
|
Borger-rådgiveren |
11,1 |
11,4 |
11,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)
|
Udvalg |
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Borgerrådgiverudvalget |
11,4 |
11,4 |
0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 26. oktober 2023.