JUSTERING AF PULJEBUDGET 2015
Indstilling og beslutning
1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og godkender forslag til justering af puljebud-get for resten af 2015.
Problemstilling
I nedenstående budgetjustering er der IKKE taget højde for eventuelle beslutninger om bevilling til ”Radonprojekt” jf. punkt 7 og ”Klimatek” jf. punkt 8 på denne dagorden
|
. |
Bispebjerg Lokaludvalg |
||||
|
budgetramme puljemidler 2015 |
|||||
|
Budgetkontrol/regulering august |
|||||
|
|
Forbrug |
Rest |
Budget |
||
|
Budget |
til |
2015 |
(regulering) |
||
|
Note |
Projektnavn |
2015 |
aug-15 |
|
rest 2015 |
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
2.028.000 |
1.574.000 |
454.000 |
475.000 |
|
2 |
Informationsindsats |
300.000 |
181.287 |
118.713 |
140.000 |
|
|
Bymiljøudvalget: |
|
|
|
|
|
3 |
Mosetræf forår/sommer |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
|
4 |
Vejledning private fællesveje |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
|
5 |
Pr.fællesveje; tryk, event |
20.000 |
0 |
20.000 |
17.000 |
|
6 |
Klimasikring i Boliger |
54.000 |
0 |
54.000 |
54.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bylivsudvalget: |
|
|
0 |
|
|
10 |
Brobygningsdage |
35.000 |
3.484 |
31.516 |
0 |
|
11 |
Puljeaften |
16.000 |
10.950 |
5.050 |
0 |
|
12 |
Event Smedetoften |
15.000 |
11.710 |
3.290 |
0 |
|
13 |
Golden Days |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Frivilligpris |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
|
Puljemidler |
|
|
|
|
|
|
I alt: |
2.573.000 |
1.856.431 |
|
|
Noter til budget – puljemidler 2015:
Note 1 midler til ”fri søgning”:
I alt er der til dato bevilget 1.574.000 kr. i støtte til 71 projekter. Der er fortsat et restbeløb på 475.000 kr. til ansøgningsrunderne i september og november. Overskydende midler (jf. note 10, 11 og 12) er overført til denne pulje.(Oversigt over puljebevillinger bliver omdelt på mødet).
Note 2 – Informationsindsats:
Der var oprindelig afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2015 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af borgermøder. Oprindelig var der afsat 300.000 kr. Da avisen er udkommet med en ”ekstraudgave” i januar måned, er der i dette forslag til budgetjustering indarbejdet en mindre opjustering af budgettet med 21.000 kr. Der er således midler til endnu 2 udgivelser af bydelsavisen i 2015.
Note 3 og 4 – Mosetræf og Håndbog for Vejlav:
Projekterne er endnu ikke helt afsluttet. Men forventes afsluttet indenfor den afsatte budgetramme. (Eventuelt overskydende midler overføres til ”pulje til fri søgning).
Note 5 – Trykning af håndbog og event:
Oprindelig var der afsat 20.000 kr. Jf. punkt 5 på denne dagsorden er det indstillet at der afsættes 17.000 kr. til formålet. (De overskydende 3.000 kr. er tilbageført til ”pulje til fri søgning” – note 1).
Note 6 – Klimasikring i boligerne:
Projektet er planlagt til afvikling i løbet af eftersommeren og efteråret. Forventes fortsat afsluttet indenfor den besluttet budgetramme.
Note 10, 11 & 12 – Brobygningsdage, Puljeaften og event Smedetoften:
Alle 3 projekter/arrangementer er afsluttet indenfor den afsatte budgetramme. De over-skydende midler (i alt: 39.000 kr.) er tilbageført til ”pulje til fri søgning” jf. note 1.
Note 13 – Golde Days:
Initiativet afsluttes i september.
Note 14- Frivilligpris:
Afsluttet.