Budgetregulering – puljemidlerne 2017

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller;

1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og beslutter en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2017

Problemstilling

På lokaludvalgsmødet i 23. februar godkendte lokaludvalget budgettet for puljemidler 2017. Efterfølgende har forudsætningerne for denne beslutning ændret sig.

Der er sket en mindre nedjustering af de puljemidler Bispebjerg Lokaludvalg har til rådighed i 2017 - fra 2.656 millioner til 2.607 millioner kroner – altså en regulering på 49.000 kr. Der er ikke tale om en besparelse, men en omfordeling mellem lokaludvalgene, som foretages hvert år afhængig af indbyggertal i bydelene. De andre år har Bispebjerg fået lidt midler tilført.

Et andet forhold er, at lokaludvalget allerede nu (april måned) har modtaget og behandlet flere ansøgninger i 2017 end det har været tilfældet de foregående år.

Hvis lokaludvalget følger Puljeudvalgets højeste indstillinger med bevillinger på 756.000 kr. (se næste punkt 3 på denne dagsorden) vil der således være ca. 50.000 kr. tilbage til resten af 2017. Dette beløb skal så dække alle eksterne ansøgninger og lokaludvalgets egne initiativer – som f.eks. en event på Faktatorvet som der skal tages stilling til under punkt 3 på denne dagsorden.

Noter til budget – puljemidler 2017 – efter regulering:

Note 1 (1.907.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har indtil nu bevilget støtte til 56 projekter/puljeansøgninger i 2017 med i alt 1,1 millioner kroner. Der er således 809.000 kr. tilbage i puljen til ”fri søgning”.

Note 2 – Informationsindsats (325.000 kr.):

Midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2017 – med ca. 70.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af hjemmeside, bydelsportalen ”bispebjerg.dk” med mere.  

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder 40.000 kr.:

Ramme på 40.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder (Frederiksborgvej/Smedetoften), f.eks. Tilgængelighedsprojekt – endvidere skal der bruges midler i forbindelse med valget til lokaludvalget efteråret 2017.  Midlerne bruges til eventuel ”annoncering” af møder, lokaleleje, mødeforplejning med mere. 

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 – Etablering af Borgerpanel (50.000 kr.):

Jf. lokaludvalgets beslutning 23. februar 2017 – er igangsat.

Note 5 og 6 Frivilligpris 10.000 kr. &  Puljeaften 20.000 kr.:

Afsluttet

Note 7 – Aktivitetsramme Bylivsudvalget (25.000 kr.):

Rammebevilling på 25.000 kr. til Bylivsudvalgets aktiviteter i 2017.

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 25.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Note 8 – Bylivsudvalget - netværksarrangement (20.000 kr.):

Bylivsudvalget: Afsat til et arrangement; fremme af foreninger og skolers netværkssamarbejde. Formålet er at sætte fokus på, at andelen af fritidsaktive skolebørn er særlig lav på Bispebjerg og undersøge behovet for netværk på tværs, samt inspirere til eksempelvis mentorforløb.

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 20.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Note 9 – Ryparkens Idrætsanlæg (65.000 kr. /35.000 kr. i 2017).

Beløbet afsat på møde i Bispebjerg Lokaludvalg den 26. maj 2016 – dagsorden punkt 13.

Beløbet er afsat til udarbejdelsen af et skitseprojekt med henblik på at idrætsanlægget også kan rumme en form for beboerfunktion. I gang og forventes afsluttet primo maj 2017 hvor restbeløbet skal afregnes.

Note 10 – Skitseprojekt Nordvestpassagen (50.000 kr.):

Samarbejdsprojekt med Nørrebro Lokaludvalg – forventes igangsat inden sommerferien

Note 11 – Grøntprojekt – Provstevej (50.000 kr.):

Samarbejdsprojekt med Områdefornyelsen Nordvest – er netop igangsat.

Note 12 – Mindre miljøprojekter 30.000 kr.:

Ramme til mindre miljøprojekter. Der er tale om; grønt netværk oplæg/ekskursioner, naturpleje og mindre projekter.

Bymiljøudvalget godkender efter indstilling miljøaktiviteterne i 2017.

Udmøntning af rammen delegeres til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 13 Mosetræf (45.000 kr.):

Igangsat - afholdes den 18. juni 2017.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender reguleringen af budget for puljemidler 2017.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.