ORIENTERING – FORELØBIGT PULJEBUDGET 2014
Indstilling og beslutning
1. at Bispebjerg Lokaludvalg får en orientering om det foreløbige ”Puljebudget 2014”. (Det endelige Puljebudget 2014 forventes godkendt på mødet den 29. april 2014).
Problemstilling
Det ”gamle” lokaludvalg vedtog på møde i december 2013 et foreløbigt puljebudget for 2014. Efter det nye lokaludvalg har drøftet prioriteringer og arbejdsopgaver skal der eventuelt ske en genbehandling af budgettet, hvilket kan ske på mødet i april måned.
(Nærmere orientering følger på mødet).
Således ser det foreløbige puljebudget 2014 ud:
|
Bispebjerg Lokaludvalg |
|||||
|
budgetramme puljemidler 2014 |
|||||
|
|
Forbrug |
Rest |
|||
|
Budget |
|
Budget |
|||
|
Note |
Projektnavn |
2014 |
2014 |
2014 |
|
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.954.000 |
902.000 |
1.052.000 |
|
|
2 |
Informationsindsats/valg til LU |
350.000 |
82.000 |
268.000 |
|
|
3 |
Omsorgs- / Socialudvalg |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
4 |
Børne- / ungeudvalg |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
5 |
Bymiljøudvalget |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
6 |
Kulturudvalget |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
7 |
Mosetræf |
60.000 |
60.000 |
||
|
|
Puljemidler |
|
|
|
|
|
|
I alt: |
2.564.000 |
445.000 |
2.075.000 |
Noter til budget – puljemidler 2014 (1.366.000 kr.):
Note 1 (2.014.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har bevilget 303.000 kr. i projektstøtte i 2014.
Note 2 – Informationsindsats og nye tiltag? (350.000 kr.):
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2013 – med ca. 60.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen (30.000 kr.). Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk” (20.000 kr.). Annoncering/afholdelse af ”borgermøder”. Udgifter til afoldelse af nyvalg til lokaludvalget. Det nyvalgte lokaludvalg skal på arbejdsseminariet 5-6. april drøfte lokaludvalgets informationsindsats herunder eventuelle konsekvenser for budgettet.
Note 3 til 6 – Udvalgene / prioriteringerne 2014:
Der afsættes en foreløbig budgetramme på 50.000 kr. pr. udvalg i 2014
En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 50.000 kr. pr udvalg kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse(r). Det nyvalgte lokaludvalg skal på arbejdsseminariet drøfte organiseringen af lokaludvalgets arbejde herunder udvalgsstruktur med mere samt eventuelle konsekvenser for budgettet 2014.
Note 7 – Mosetræf:
Der afsættes 60.000 kr. til afholdelse af Mosetræf i 2014 – jf. denne pkt. 6 på denne dagsorden.
Løsning
Lokaludvalget får en orientering om puljebudgettet..
Økonomi
Ingen økonomi forbundet med indstillingen
Beslutning
Ad 1: Orienteringen blev taget til efterretning.