PULJEBUDGET & EFFEKTIVISERINGER PÅ DRIFT AF LOKALUDVALGENE

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,

1. at Bispebjerg Lokaludvalg får en orientering om budgetrammen for puljemidlerne 2016 og status på de vedtagne effektiviseringer/besparelser i lokaludvalgene.
2. at Bispebjerg Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Puljebudget 2016

Den endelige budgetramme for puljemidlerne 2016 er endnu ikke udmeldt, men vil ligge på et niveau på omkring 2,54 millioner - stort set samme niveau som i 2015.

Det forventes, at lokaludvalget på møde den 17. december 2015 kan tage stilling til prioriteringen af puljemidler for 2016 – og i den forbindelse eventuelt afsætte midler til information, bydelsavisen, egne projekter med videre.

Effektviseringerne på lokaludvalgene

I forbindelse med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at der skulle findes effektviseringer/besparelser i lokaludvalgene på i alt 1,3 millioner. Besparelsen skal ske på administration/lønninger.

Der har været en længere proces om, hvordan besparelsen skulle udmøntes. Formandskredsen har blandt andet foreslået, at noget af besparelsen blev fundet på de midler der centralt på Rådhuset er afsat til betjening af lokaludvalgene; ca. 6 millioner om året og/eller på de midler lokaludvalgene årligt betaler i overhead som udgør 70.000 kr. pr. medarbejder til IT mv. Disse forslag har ikke fået opbakning fra central side.

For at undgå at der sker personalereduktioner, arbejdes der aktuelt på, at finde effektiviseringerne på sekretariatsbudgetterne.

Nærmere orientering følger på lokaludvalgsmødet.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Frem til lokaludvalgsmødet i december drøfter Bylivsudvalget og Bymiljøudvalget foreløbige forslag til eventuelle egne indsatser i 2016, således at eventuelle forslag kan indgå i behandlingen af puljebudget 2016.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.