Budget 2015 - budgetregulering

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,
1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og godkender forslaget til regulering budget for puljemidlerne 2015

Der er sket en mindre opskrivning af de puljemidler Bispebjerg Lokaludvalg har til rådighed i 2015. Samtidig er sekretariatsbudgettet blevet opskrevet med restmidler til ”miljøaktiviteter” – 45.000 kr.

Det betyder således en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2015.

I 2015 har Bispebjerg Lokaludvalg som udgangspunkt 2.573.000 kr. til rådighed (puljemidler).
Bispebjerg Lokaludvalg budgetramme puljemidler 2015   Budget 2015 Budget 2015 regulering Note Projektnavn   februar 1 Puljemidler til "fri" søgning 2.094.000 2.127.000 3 Informationsindsats 300.000 300.000   Bymiljøudvalget:     4 Mosetræf forår/sommer 45.000 45.000 5 Vejledning private fællesveje 20.000 20.000 6 Tryk af vejledning private fællesveje og event 20.000 20.000 7 Grønt netværk, oplæg/ekskursioner 4 gange årligt 8.000 0 8 Mosens venner, diverse småprojekter 10.000 0 9 Naturpleje, udadvendte aktiviteter 5.000 0 10 Øvrige initiativer for Utterslev mose 10.000 0   Bylivsudvalget:     11 Brobygningsdage 35.000 35.000 12 Puljeaften 16.000 16.000 13 Frivilligpris 0 10.000   Puljemidler       I alt: 2.563.000 2.573.000
Ovenstående budgetregulering betyder IKKE, at der ikke kan igangsættes andre initiativer. Det ”kræver” kun, at der fremlægges forslag til vedtagelse på et lokaludvalgsmøde.

Noter til budget – puljemidler 2015:

Note 1 (2.094.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.  

Note 2 – Informationsindsats  og nye tiltag (300.000 kr.):

Der er afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 4 (5) gange i 2013 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen, Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”, Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formandskabet med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 til 10 – Bymiljøudvalget prioriteringerne 2015:

Note 4: Mosetræffet er et veldefineret arrangement, som Lokaludvalget har stået for 3 år i træk. Efter erfaringerne fra sidste år, har bymiljøudvalget peget på, at budgettet skal opgraderes til de mange fysiske krævende opgaver ift, udførelsen, derfor opgraderes det fra et samlet budget på 60.000 kr. til samlet budget på 90.000 kr. (som deles med Brønshøj Lokaludvalg) 

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 45.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

 

Note 5 og 6: Vejledning for private fælles veje og trykning af vejledningen – jf. beslutning i lokaludvalget 20. november 2014.

Note 7 til 10: Mindre ”grønne projekter”. Udgifter til disse afholdes af sekretariatsbudgettet. 

 

Note 11 – Brobygningsdage:

Der afsættes 35.000 kr. til Brobygningsdage.

Bylivsudvalget har nedsat en studiebydelsarbejdsgruppen, der har genstartet arbejdet med bydelsplansforslaget Profilering af Bispebjerg som samarbejdende, kreativ studiebydel. I et samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen vil Lokaludvalget invitere grundskoler, erhvervsskoler, uu-vejledning og klubfællesskaber til to fyraftensmøder om brobygning.

Formålet er at nedbringe frafaldet på erhvervsskoleuddannelserne og styrke det lokale samarbejde i forbindelse med skolereformen.

Der kan være perspektiv i at samarbejde med de lokale iværksættere og erhvervsliv også.

Første workshop vil behandle spørgsmålene om, hvorfor brobygning er vigtigt og undersøge om der er en fælles intention om at løse problemet på lokalt niveau. Det næste fyraftensmøde vil være et aktionsmøde, hvor interesserede kan få udarbejdet en masterplan for samarbejdet.

Første workshop afholdes hos RumOs på Glentevej – et miljø, der viser Bispebjerg frem som en lokalt producerende bydel, og dermed underbygger formålet med indsatsen. Det er ikke planlagt, hvor den anden workshop afholdes endnu, men det vil give god mening at være forskellige steder i bydelen.