Justering af Puljebudget 2016

Problemstilling:

Noter til budget – puljemidler 2016:

Note 1 midler til ”fri søgning”:

I alt er der til dato bevilget 1.595.000 kr. i støtte til 97 projekter i 2016. Der er fortsat et restbeløb på 395.000 kr. til ansøgningsrunderne i september og november. Overskydende midler (jf. note 4, 5, 7 og 9) er overført til denne pulje.

Note 2 – Informationsindsats:

Der er afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2016 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af borgermøder. Der fortsat afsat midler til udgivelse af avisen 2 gange i resten af 2016.  Samt diverse annoncering. Eventuelle restmidler overføres 15. november 2016 til ”Pulje til fri søgning” – note 1. Således at eventuelle restmidler er til rådighed for puljerunden i november.

Note 3 – Dialog og netværkspulje:

Der er afsat 30.000 kr. til gademøder/pyloner med videre. Jf. denne dagsordens punkt 4 er der forslag om, at afsætte yderligere 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde i relation til arbejdet med bydelsplanen. Eventuelle restmidler overføres 15. november 2016 til ”Pulje til fri søgning” – note 1. Således at eventuelle restmidler er til rådighed for puljerunden i november.

Note 4 & 5 – Mosetræf og Naturen som løftestang:

Afsluttet – restmidler overført til Pulje til fri søgning” – note 1.

Note 6 – Opfølgning på Naturen som løftestang:

Planlagt gennemført til september.

Note 7 – Radonprojekt:

Afsluttet – restmidler overført til Pulje til fri søgning” – note 1.

Note 8 - Høslæt i mosen:

Forventes afsluttet indenfor budgetrammen.

Note 9 – Mindre miljøprojekter:

Oprindelig afsat 30.000 kr. På grund af mange andre aktiviteter/arrangementer har der ind til nu, ikke været grundlag for at gennemføre yderligere miljøprojekter. Derfor reduceres budgetposten til 10.000 kr. og restmidler overført til ”Pulje til fri søgning” – note 1.

Eventuelle ikke forbrugte midler overføres 15. november 2016 til ”Pulje til fri søgning” – note 1. Således at disse er til rådighed for puljerunden i november.

Note 10 – Skitseprojekt idrætsanlæg:

Der arbejdes fortsat på, at få igangsat dette initiativ i indeværende år. Dette bliver afklaret senest 1. september. Hvis projektet udsættes til 2017 overføres de ikke forbrugte midler til ”Pulje til fri søgning” – således at disse er til rådighed i puljerunden i september.

Note 11- Skitseprojekt Faktatorv:

Der henvises til denne dagsorden punkt 10.

Note 12 – Bylivsudvalget – ældre/aktiviteter:

Bylivsudvalget har reserveret midler til aktiviteter som endnu ikke er konkretiseret/besluttet af lokaludvalget. Bylivsudvalget fremlægger på lokaludvalgsmøde den 22. september eventuelle planer for brug af midlerne. I modsat fald tilbageføres midlerne til ”Pulje til fri søgning” – note 1.

Note 13 – Tryghedsmøde:

Forventes gennemført i løbet september/oktober. Eventuelle ikke forbrugte midler overføres 15. november 2016 til ”Pulje til fri søgning” – note 1. Således at disse er til rådighed for puljerunden i november.

Note 14 & 15 – Frivilligpris og puljeaften:

Afsluttet.