Budgetregulering 2022
Det indstilles,
1. at lokaludvalget drøfter om der skal ske en budgetregulering, så der afsættes 15.000 kr. til "puljemidler til fri søgning" fra egne projekter og 80.000 kr. til bystandere og en opdatering af det eksisterende borgerpanel.
2. at lokaludvalget beslutter, at der skal ske en budgetregulering.
Økonomi - Puljebudget 2022 - forslag om budgetregulering
|
|
Budgetpost |
Budget |
Budgetregulering |
Forslag |
|
1 |
Puljemidler til "fri søgning" |
1.632.000 |
1.647.000 |
+15.000 |
|
2 |
Informationsindsats |
525.000 |
515.000 |
-10.000 |
|
3 |
Dialog, netværk og arbejdsgruppe |
50.000 |
50.000 |
|
|
4 |
Plan for oprensning af mosen |
30.000 |
30.000 |
|
|
5 |
Frivilligpris |
15.000 |
15.000 |
|
|
6 |
Mosetræf |
35.000 |
35.000 |
|
|
7 |
Initiativer til begrønning |
20.000 |
12.000 |
- 8.000 |
|
8 |
Lersøkilden |
5.000 |
3.000 |
- 2.000 |
|
9 |
Bydelsplan |
170.000 |
90.000 |
- 80.000 |
|
10 |
Fuglekvartersdebat |
14.000 |
14.000 |
|
|
11 |
Puljeaften |
20.000 |
20.000 |
|
|
11 |
Bystandere |
|
50.000 |
+ 50.000 |
|
12 |
Opdatering af borgerpanel |
|
35.000 |
+ 35.000 |
|
|
I ALT |
2.516.000 |
2.516.000 |
|
Note 1 - Puljemidler til fri søgning
Der afsættes 15.000 kr. til puljemidler "fri søgning" fra egne projekters restmidler, så det er muligt at følge puljeudvalgets maximale indstillinger på lokaludvalgsmødet.
Note 11 - Bystandere om lokaludvalgets aktiviteter
Formandskabet foreslår at omfordele midlerne fra bydelsplanen til at få opsat bystandere i hele bydelen så lokaludvalget opnår mere synlighed i forbindelse med egne aktiviteter.
Budget - bystandere samt det grafiske arbejde: 50.000 kr.
Note 12 - Opdatering af borgerpanel
Formandskabet foreslår, at der sendes en invitation ud i eboks til bydelens borgere, så de får mulighed for at tilmelde sig borgerpanelet igen. Sidste år sendte lokaludvalget en invitation ud til tilflyttere, men der er ikke siden borgerpanelets opstart været sendt en invitation i eboks.
En fysisk omdeling af invitationer til borgerpanelerne i de områder, hvor der er en svag tilslutning (Ryparken, Kantorparken og andre steder) vil kunne øge kendskabet til borgerpanelet i disse områder.
Budget - opdatering af borgerpanel: 20.000 kr. og omdeling af invitationer i udvalgte områder: 15.000 kr.
Løsning
1. Lokaludvalget drøfter forslaget til en budgetregulering.
2. Lokaludvalget beslutter at afsætte 15.000 kr. til "puljemidler til fri søgning" med midler fra en budgetregulering af egne projekter og at afsætte 85.000 kr til bystandere og opdatering af borgerpanel med midler fra en budgetregulering af egne projekter.
Beslutning
ad. 1. Lokaludvalget drøftede punktet.
ad. 2. Lokaludvalget godkendte indstillingen.