Offentlig høring vedr. ny budgetmodel for dagtilbud

Det indstilles,

1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter høringen

2. at Bispebjerg Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at færdiggøre høringssvaret

Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til ny budgetmodel for dagtilbud, der nu er sendt i offentlig høring. Forslag til ny budgetmodel for dagtilbud udspringer af et ønske om at skabe større forudsigelighed og gennemsigtighed i institutionernes økonomi og for bedre at understøtte politiske beslutninger om normeringer og ledelse.

På baggrund af tidligere høring besluttede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at der skulle udarbejdes tre modeller, der på forskellig vis understøtter udvalgets ønsker for området. En ny budgetmodel hverken tilføjer eller tager midler fra dagtilbuddene under ét, men fordeler midlerne efter ændrede kriterier.

Principper bag de tre modeller:

• Model 1 svarer til den model der tidligere har været i høring. Modellen skaber større budgetsikkerhed, men mindre incitament til at modtage ekstra børn i løbet af året. Der gives 800 mio. kr. eller ca. 30 pct. af budgettet til pædagogisk personale som en grundbevilling, der fordeles ud fra det børnetal, som institutionen er normeret til. 70 pct. af budgettet afregnes fortsat ud fra det antal børn der er indskrevet. Den nye grundbevilling erstatter den nuværende tildeling pr. hus. Når grundbevillingen i stedet gives efter det normerede antal børn i institutionen, vil særligt små institutioner have svært ved at finansiere deres faste personaleudgifter Derfor er der i modellen en ekstra grundbevilling på 100.000 kr. til små institutioner op til 2 grupper.
• Model 2 ligger tæt op ad den nuværende budgetmodel. Grundbeløb pr. hus øges til 180.000 kr. pr. hus fra det nuværende beløb på 170.000 kr., da der i høringssvarene blev efterspurgt en model der tilgodeser små institutioner og institutioner på flere matrikler. Model 2 understøtter i mindre grad end model 1 og 3 ensartede normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I model 2 bliver hele budgettet til personale afregnet ud fra det antal børn der er indskrevet.
• Model 3 understøtter ens normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I modellen øges pladsprisen på bekostning af bevillinger pr. hus og for særlige fysiske forhold. I høringssvarene ønskede en række institutioner en budgetmodel, der i højere grad end i dag understøtter minimumsnormeringer på hver enkelt institution, hvilket denne model understøtter. I modellen er der ikke en grundbevilling til pædagogisk personale, og de fleste særbevillinger, som institutionerne modtager på baggrund af deres fysiske forhold, afskaffes. Konkret bliver særbevillinger til institutioner for adskilt badeværelse, udendørs liggehal, trapper, elevator og enkeltliggende grupperum tilført pladspriserne. Den nuværende kompensation for adskilt legeplads og for udflyttere bevares, da dette kræver væsentligt ekstra pædagogiske personale.

Forvaltningen foreslår en indfasningsperiode på 3 år - fra og med 2024 - med 1/3 pr. år.

BUU har på udvalgsmødet den 21. juni 2023 behandlet forslag til en ny budgetmodel for dagtilbud og valgte at sende forslaget i høring hos de relevante aktører. På baggrund af høringssvarene får udvalget fremlagt et endeligt forslag til ny budgetmodel forventeligt på BUU-mødet den 11. oktober 2023.

Der er høringsfrist for lokaludvalget d. 1. september.

Borgerinddragelse

Der er ikke foretaget borgerinddragelse ifm. høringen.

Bilag

Høringsmaterialet kan findes her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/ny-budgetmodel-dagtilbud-horing-nr-2

Bilag 6: Udkast til høringssvar vedr. ny budgetmodel for dagtilbud - sendes ud med dagsordenen.

Løsning

1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter høringen

2. at Bispebjerg Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at færdiggøre høringssvaret

ad. 1. Lokaludvalget drøftede høringen.

ad. 2. Lokaludvalget gav formandskabet mandat til at færdiggøre høringssvaret.