Budget puljemidler 2017
Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,
1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den forslaget til budgetfor puljemidler 2017.
Problemstilling
I 2017 har lokaludvalget en pulje på 2.656.000 kr. Det er 59.000 kr. mere end i 2016.
Forslag til budgetramme; puljemidler 2017:
|
Forslag |
Oprindelig |
||
|
Budget 2017 |
Budget 2016 |
||
|
Note |
Projektnavn |
|
|
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.921.000 |
1.942.000 |
|
2 |
Informationsindsats |
350.000 |
350.000 |
|
3 |
Dialog/netværkspulje, borgermøder |
50.000 |
50.000 |
|
4 |
Etablering af "Borgerpanel" |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Frivilligpris |
10.000 |
10.000 |
|
6 |
Puljeaften |
20.000 |
16.000 |
|
7 |
Aktivitetsramme Bylivsudvalg |
25.000 |
35.000 |
|
8 |
Bylivsudvalget - netværksarrangement |
20.000 |
|
|
9 |
Skitseprojekt - Ryparken / idrætsanlæg |
35.000 |
30.000 |
|
10 |
Skitseprojekt - Nordvestpassagen |
50.000 |
|
|
11 |
Skitseprojekt - Provstevej |
50.000 |
|
|
12 |
Mindre miljøprojekter |
30.000 |
30.000 |
|
13 |
Mosetræf |
45.000 |
45.000 |
|
14 |
Andet 2016: Radon, Nature som |
|
|
|
|
lølftestang, tryghedsmøde Faktatorvet mv.: |
|
89.000 |
|
|
|
|
|
|
|
I alt: |
2.656.000 |
2.597.000 |
Noter til budget – puljemidler 2017:
Note 1 (1.925.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har allerede bevilget støtte til 13 projekter/puljeansøgninger i 2017 med i alt 264.000 kr. Der er således 1,661 millioner tilbage i puljen til ”fri søgning”.
Note 2 – Informationsindsats (350.000 kr.):
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2017 – med ca. 70.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder 50.000 kr.:
Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder (Frederiksborgvej/Smedetoften), arbejdsgrupper Ryparken (Faktatorvet / idrætsanlægget), Tilgængelighedsprojekt med flere. Midlerne bruges til eventuel ”annoncering” af møder, lokaleleje, mødeforplejning med mere.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 4 – Etablering af Borgerpanel (50.000 kr.):
Jf. denne dagsorden punkt 3.
Note 5 og 6 Frivilligpris 10.000 kr. & Puljeaften 16.000 kr.:
Beløbet afsættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 22. september 2016 - dagsorden punkt 4.: Puljeaften 2017 og punkt 5.: Frivilligpris.
Note 7 – Aktivitetsramme Bylivsudvalget (25.000 kr.):
Bylivsudvalget ønsker at indstille til lokaludvalget at der afsættes en rammebevilling på 25.000 kr. til aktiviteter i indeværende år.
En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 25.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.
Note 8 – Bylivsudvalget netværksarrangement (20.000 kr.):
Bylivsudvalget stiller forslag om at lokaludvalget igangsætter et arrangement til fremme af foreninger og skolers netværkssamarbejde. Formålet er at sætte fokus på, at andelen af fritidsaktive skolebørn er særlig lav på Bispebjerg og undersøge behovet for netværk på tværs, samt inspirere til eksempelvis mentorforløb.
-
Der mangler en undersøgelse af netværksbehovet, derfor vil arbejdsgruppen tage kontakt til idrætsforeninger, og undersøge behovet, samt udarbejde et program og evt. forslag til det videre forløb.
-
Arbejdsgruppen består af Tove Auda og Ditte Danielsen.
-
Foreningsdeltagelse blandt skolebørn anslås til at være særlig lav blandt skolebørn på Bispebjerg, det bekræftes af Beboerprojekt Bispebjerg, hvor det vurderes at børn, der er fritidsaktive hhv. 60% af de 6-9 årige og 39% af de 10-14 årige børn i de ni afdelinger i pasningstilbud – de tilsvarende tal for København som helhed er hhv. 73% og 50%. Mange børn og unge er dermed ofte overladt til sig selv i fritiden og mangler viden om og støtte til at indgå i positive fritidsaktiviteter.
-
Der var uklarhed om lokaludvalgets fokus ”kun” var idrætsforeninger.
Bylivsudvalget indstiller at der afsættes en rammebevilling på 20.000 kr. af bydelspuljen. En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 20.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.
Note 9 – Ryparkens Idrætsanlæg (65.000 kr. /35.000 kr. i 2017).
Beløbet afsat på møde i Bispebjerg Lokaludvalg den 26. maj 2016 – dagsorden punkt 13.
Beløbet er afsat til udarbejdelsen af et skitseprojekt med henblik på at idrætsanlægget også kan rumme en form for beboerfunktion. Af forskellige grunde er projektet blevet forsinket. (Til gengæld afsluttes en tilsvarende projekt vedrørende Faktatorvet i indeværende år (2016) – dette projekt var oprindelig planlagt til 2017).
Note 10 – Skitseprojekt Nordvestpassagen (50.000 kr.):
Jf. denne dagsorden punkt 4.
Note 11 – Grøntprojekt – Provstevej (50.000 kr.):
Jf. denne dagsorden punkt 5.
Note 12 – Mindre miljøprojekter 30.000 kr.:
Der afsættes en foreløbig ramme til mindre miljøprojekter – disse udgifter har tidligere været betalt af sekretariatsbudgettet.
Der er tale om; grønt netværk oplæg/ekskursioner, naturpleje og mindre projekter.
Bymiljøudvalget godkender efter indstilling miljøaktiviteterne i 2017.
Udmøntning af rammen delegeres til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 13 Mosetræf (45.000 kr.):
Jf. denne dagsorden punkt 7.
Løsning
Lokaludvalget godkender budget for puljemidler 2017.
Økonomi
Ingen økonomi forbundet med indstillingen.