Budgetregulering - puljemidler 2023

1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender en regulering af budgettet for puljemidler 2023. 

Problemstilling

Formålet med denne regulering er at omfordele midlerne til egne aktiviteter. 

I nedenstående regulering bliver de midler, der ikke alligevel skal bruges på planlagte aktiviteter fordelt på årets sidste bydelsaviser under informationsindsats (note 2) og et forslag om et borgermøde om fredning af grønne områder (jf. note 16).

Budgetregulering pr. 15. juni 2023

    Oversigt

Note	Projektnavn	Budget 23 i maj	Forbrug	Budgetregulering
1.	Puljemidler til ”fri” søgning	1.724.300
2.	Informationsindsats	525.000		600.000
3.	Dialog/netværk, borgermøder	50.000
4.	Cirkusgrunden	30.000	0	0
5.	Biodiversitetsarrangementer	8.000
6.	Foreningsbazar	10.000
7.	Tryghedskampagne	40.000	10.000	10.000
8.	Puljeaften	25.000
9.	Vandmiljøgruppen	40.000	15.000	15.000
10.	Mosetræf	35.000
11.	Cykelrute ved Tuborgvejbro	30.000
12.	Bevarende lokalplan	47.000
13.	Folkeskolekampagne	50.000
14.	Unesco Byvandring	5.000
15.	Metrokampagne	8.000
16.	Fredning af grønne områder			10.000
	I alt	2.627.300		2.627.300

   

Note 1. Midler afsat til "fri søgning" jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. 

Afhængigt af, hvilke "egne projekter" det kommende lokaludvalg beslutter, vil der ske en regulering af midler afsat til "fri søgning". Hvis der bevilges penge til flere "egne projekter" reduceres puljen til "fri søgning" tilsvarende.

Note 2. Informationsindsats (600.000 kr.) 

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2023 med en samlet udgift pr. gang på ca. 65.000 kr. pr. avis. 

Desuden indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen samt udgivelse af bydelsplanen som digital version og fysisk udgave hvor der har været udgifter til layout og tryk. Drift af bydelsportalen "bispebjerg.dk."

Da der mangler 75.000 kr. til årets sidste bydelsaviser, reguleres denne udgiftspost med yderligere 75.000 kr. 

 

Note 3. Dialog/netværks pulje - borgermøder 

Der er afsat 50.000 kr. til dialog og netværksskabende borgermøder. Pt er der eksempelvis et møde om kommuneplanstrategi på vej. 

 

Note 4. Cirkusgrunden ( aflyses)

Der var afsat 60.000 kr. til at arbejde med cirkusgrunden i år, men dette arbejde tages med indunder screeningen af Bellahøjmarken og derfor aflyses midlerne til denne indsats.

 

Note 5. Biodiversitetsarrangementer

Bymiljøudvalget har igangsat nogle aktiviteter med fokus på biodiversitet.

 

Note 6. Foreningsbazar

Der har været afholdt en foreningsbazar på Dortheagården.  

 

Note 7. Tryghedskampagne (10.000 efter budgetregulering).

Der er tidligere afsat 40.000 kr. til en tryghedskampagne, der er initieret af områdefornyelsen Bispebjerg Bakke. For at kunne nå ud til hele bydelen, har lokaludvalget tidligere afsat 40.000 kr. til indsatsen. Da der kun er behov for at benytte bystanderne i kvarteret, reguleres budgetposten til 10.000 kr. 

Note 8. Puljeaften

Der er afsat 25.000 kr. til at afvikle en puljeaften for målrettet kommende og eksisterende puljeansøgere. Puljeaften er programsat til d. 30. november.

 

Note 9. Vandmiljøgruppen

Der er tidligere afsat 40.000 kr. til aktiviteter i vandmiljøgruppen, men de forventer ikke at kunne bruge alle midlerne, og derfor nedskrives beløbet til 25.000 kr. Aktiviteterne drives af en arbejdsgruppe, der går på tværs af Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

  

Note 10. Mosetræf

Der er afsat 35.000 kr. fra Bispebjerg Lokaludvalg til mosetræffet, som holdes sammen med Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Mosetræffet holdes i år d. 10. september.    

Note 11. Cykelbro ved Tuborgvejbro

Der er afsat 30.000 kr. til skitser af en mulig cykelstiforbindelse i forbindelse med renovering af broen ved Tuborvej/Emdrup Station. Skitserne er udarbejdet og kan hentes på lokaludvalgets hjemmeside.

Note 12. Bevarende lokalplan

Der er afsat 47.000 kr. til en indsats for at sætte fokus på den bevarende lokalplan i Fuglekvarteret. Her afvikles en fotokonkurrence, en byvandring, film til SOME og en fernisering.

Note 13. Folkeskolekampagne

I samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg arbejdes der på en videokampagne for folkeskolerne på Nørrebro og Bispebjerg. Formålet er at få skabt mere opmærksomhed på skolerne og styrke samarbejde mellem lokaludvalg og skoleledelse. Der er afsat 50.000 kr. til projektet i lokaludvalget, som går til 5 film.

 

Note 14. Unesco Byvandring

I forbindelse med Arkitekturhovedstad 2023 har Bymiljøudvalget igangs med to byvandringer, der sætter fokus på velfærdssamfundets kulturarv med Jannie Rosenberg Bendtsen. Der er afsat 5.0000 kr. til byvandringerne, der foregår d. 24. august og 31. august.

Note 15. Metrokampagne

For at sætte ekstra opmærksomhed for behovet for en metro til den nordlige del af byen, har lokaludvalget igangsat et initiativ om en metrokampagne. Der er planlagt et borgermøde d. 27. september. 

Note 16. Fredning af grønne områder. (10.000 kr.)

I givet fald at lokaludvalget har godkendt forslaget om et borgermøde om fredning af grønne områder, skal der omfordeles midler fra andre aktiviteter til at afvikle dette. 

 

Løsning

1. At Lokaludvalget beslutter, at omfordele midlerne i budgettet, så der afsættes 75.000 kr. til bydelsaviser resten af året, 10.000 kr. til et borgermøde om fredning af grønne områder. 

 

 

 

 

Ad. 1. Lokaludvalget besluttede, at ændre i indstillingen, således at der ikke afsættes 600.000 kr. til informationsindsats, men fortsat benyttes 525.000 kr. i år.

Lokaludvalget godkendte de øvrige forslag om til budgetreguleringen, således at der ikke bruges midler i år på at udvikle cirkusgrunden (note 4) og de 30.000 kr. aflyses, at tryghedskampagnen (note 7) reduceres til 10.000 kr., at vandmiljøgruppens budget nedjusteres til 15.000 kr. (note 9) og at der afsættes 10.000 kr. til et borgermøde om fredning af grønne områder. 

Dermed besluttede lokaludvalget at sende 75.000 kr. tilbage til bydelspuljen til "fri søgning" for puljeansøgere i septemberrunden.